岚皋县大道九年制学校

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

岚皋县大道九年制学校是一所九年一贯制寄宿制学校，业务由县教体科技局领导。其主要职责是：

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；实施中小学教育教学任务，严格执行中小学课程标准，保证完成中小学教育教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，促进乡村基础教育发展。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2024年内设以下机构：校长办公室、教务办公室、总务办公室、政教办公室、团队室，无下属单位。

二、工作任务

在上级教育主管部门的领导下,坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想,坚持“德育为首，五育并举”的办学方略，针对新时期中小学生的思想特点，不断创新工作思路，推动学校持续健康发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个,属于本级预算单位。

四、人员情况说明

截至2023年初，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有事业在编21人，共有学生221人。无离退休人员。

本部门人员结构情况

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入376.7335万元，其中一般公共预算拨款收入376.7335万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了9.3535万元，主要原因是增加了义务教育补助公用经费（校舍长效机制）校园建设和维修资金10万元；本部门当年预算支出376.7335万元，其中一般公共预算拨款支出376.7335万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加了9.3535万元，主要原因是增加了义务教育补助公用经费（校舍长效机制）校园建设和维修资金10万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入376.7335万元，其中一般公共预算拨款收入376.7335万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了9.3535万元，主要原因是增加了义务教育补助公用经费（校舍长效机制）校园建设和维修资金10万元；本部门当年财政拨款支出376.7335万元，其中一般公共预算拨款支出376.7335万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加了9.3535万元，主要原因是增加了义务教育补助公用经费（校舍长效机制）校园建设和维修资金10万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出376.7335万元，较上年增加了9.3535万元，主要原因是主要原因是增加了义务教育补助公用经费（校舍长效机制）校园建设和维修资金10万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出376.7335万元，其中：

初中教育（2050203）335.9145万元，较上年增加了29.2405万元，原因是将城乡义务教育补助经费中的公用经费列入到了其中（去年此部分列入到其他普通教育中）；

   其他普通教育（2050299）38.82万元，较上年减少了18.4201万元，原因是将城乡义务教育补助经费中的公用经费列入到了初中教育中（去年此部分列入到其他普通教育中）。

其他社会保障和就业支出（2089999）1.999万元，较上年增加了1.999万元，原因是工伤失业保险费去年列入到了初中教育中，今年单独列出了。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出376.7335万元，其中：

工资福利支出（301）310.505万元，较上年增加了4.551万元，原因是人员增加导致人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，和上年一致。

   专项业务经费62.2655万元，较上年增加1.5588万元，原因是今年增加了校舍安全保障长效机制专项资金10万元。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出376.7335万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）310.505万元，较上年增加了4.551万元，原因是人员增加导致人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，和上年保持一致。

    专项业务经费62.2655万元，较上年增加1.5588万元，原因是今年增加了校舍安全保障长效机制专项资金10万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无三公经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款376.7335万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

（对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本部门当年机关运行经费预算安排3.243万元，较上年增加0.191万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

见附件1