附件1

岚皋县官元镇人民政府

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防震减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强法治宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度。推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）、机构设置

官元镇人民政府是一个独立核算机构，内设机构5个（便民服务中心、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室、农业综合服务站）。

二、工作任务

（一）聚焦党建引领，强化基层治理。加强基层组织建设，认真执行党务、村务公开制度，继续落实“三会一课”和党员活动日等各项制度，加强流动党员管理，重视党员发展工作，持续巩固五星级党支部创建成效，争取取得更大成果。以“三个年”活动为抓手，以“提升干部作风能力”为切入点，利用党委会、干部例会等重温中央和省市县作风建设相关会议精神、领导讲话要求，常态化进行学习，进一步提高认识、提振精神，增强思想自觉。

（二）聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，围绕“两不愁三保障”，全面落实落细各项精准措施，强弱补短，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫，持续做好防返贫监测工作。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接突出问题整改工作，进一步加大公路、饮水等农村基础设施建设力度，提高教育、医疗领域的公共服务水平及保障能力。继续推动村集体产业发展，健全产业发展与农民的利益联结机制，提高产业收益。

（三）聚焦产业发展，促进群众增收。一是在做好现有园区日常管护的基础上，对青青林下魔芋种植园区和龙板营万头仔猪繁育基地以及陈耳村林下魔芋种植基地做好后续配套扶持。二是加大产业就业帮扶力度，积极推动农村低收入人口帮扶、产业帮扶、就业培训、村集体经济“四个全覆盖”，利用“三古”旅游景区推动农旅、文旅结合，不断提高农民收入。三是严格管护守净土。深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护工作的重要指示批示精神，实行最严格的耕地保护政策，认真落实“田长制”要求，加强土地用途监管和日常巡查，防止耕地非粮化、非农化。

（四）聚焦安全防线，维护社会稳定。做好新形势下的信访工作，积极化解各类不稳定因素，畅通群众诉求渠道，及时调处各类矛盾纠纷；常态化开展安全生产大检查，抓好道路交通、森林防火、防汛防滑防溺水、消防安全、食品安全等重点领域的大排查，及时消除隐患，防止安全生产事故发生。

（五）聚焦生态文明，改善人居环境。持续开展人居环境评比活动，加强生产生活垃圾和污水处理。积极推进乡村振兴建设，全面完成厕改任务，加大农村人居环境整治力度，切实保护良好生态。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制33人，其中行政编制15人、事业编制18人；实有人员33人，其中行政15人、事业18人。单位管理的离退休人员26人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入751.615万元，其中一般公共预算拨款收入751.615万元，较上年增加85.593万元，主要原因是人员增加，运转经费相对增加；本单位当年预算支出751.615万元，其中一般公共预算拨款支出751.615万元、较上年增加85.593万元，主要原因是人员增加，运转经费相对增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入751.615万元，其中一般公共预算拨款收入751.615万元，较上年增加85.593万元，主要原因是人员增加，运转经费相对增加；本单位当年财政拨款支出751.615万元，其中一般公共预算拨款支出751.615万元，较上年增加85.593万元，主要原因是人员增加，运转经费相对增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出751.615万元，较上年增加85.593万元，主要原因是人员增加，运转经费相对增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出751.615万元，其中：

（1）一般公共服务行政运行（2010301）413.794万元，较上年增加88.818万元，原因是人员增加，工资及运转经费相应增加。

（2）文化旅游体育与传媒行政运行（2070101）15.29万元，较上年减少0.84万元，原因是文化旅游专项业务工作经费调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）44.641万元，较上年增加6.561万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）22.321万元，较上年增加3.281万元，原因是人员增加；

（5）其他社会保障和就业（2089999）1.372万元，较上年增加0.149万元，原因是预算人员增加。

（6）行政单位医疗费用（2101101）23.046万元，较上年减少3.161万元，原因是单位退休人员减少；

（7）固体废物与化学品（2110304）的收入为32.85万元，比上年增加了5万元，主要原因是专项业务工作经费调整；

（8）农林水一般行政管理事务（2130102）20万元，较上年增加8.84万元，原因是专项业务工作经费调整；

（9）农村基础设施建设（2130504）的收入为32万元，比上年增加了7万元，主要原因是农村基础设施建设相关费用增加；

（10）村民委员会和村党支部的补助（2130705）88.97万元，较上年减少14.966万元，原因是专项业务工作经费调整。 

（11）住房公积金（2210201），较上年增加4.921万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出751.615万元，其中：

工资福利支出（301）442.991万元，较上年增加87.456万元，原因是人员增加，对应的工资福利增加；

商品和服务支出（302）179.674万元，较上年增加5.413万元，原因是人员增加，对应的运转经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）96.95万元，较上年减少9.276万元，原因是专项业务工作经费调整；

资本支出（310）32万元，较上年增加2万元，原因是农村基础设施建设相关费用增加；

4、支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出751.615万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.991万元，较上年增加87.456万元，原因是人员增加，对应的工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）179.674万元，较上年增加5.413万元，原因是人员增加，对应的运转经费增加；

机关资本性支出（503）32万元，较上年增加2万元，原因是农村基础设施建设相关费用增加；

对个人和家庭的补助（509）96.95万元，较上年减少9.276万元，原因是专项业务工作经费调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.76万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是公务接待人员减少、公务用车维护费减少。公务接待费3.11万元，较上年减少0.01万元，减少主要原因是公务接待人员减少；公务用车运行维护费3.66万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是公务用车维护费减少；本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.31万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是会议次数减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款751.615万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排179.674万元，比上年增加了5.413万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

附件：2024年官元镇预算公开报表.pdf