岚皋县花里初级中学

2024年部门综合预算报告

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的初中思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及实行教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病的预防工作。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生且有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）、机构设置

本单位内设有校长办、行政办、教务处、总务处、政教处、团委六个部门。

二、2024年部门工作任务

1.校园平安和谐稳定，疫情防控到位，无安全责任事故和重大安全事故，无群众集体上访或越级上访事件。

2.学校管理完善，工作扎实推进，教学质量逐年提升，年度综合考核名列前茅。

3.加强学校思想、文化、行风、环境建设，提升校园文明程度，力争通过省级“文明校园”验收。

4. 实施快乐德育、人文智育、阳光体育、多彩美育、素质教育和劳动实践，学生综合素质进一步提升，技能测评和质量检测成绩优秀。

5.教师职业道德水平和教育教学技能进一步提升，“三级三类骨干教师”队伍不断扩大。

6.继续推进研训一体的校本研修，推动教育教学改革，课堂教学有效、高效，具有一定数量的课题研究和校本主题研修。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县花里初级中学本级

 

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有事业在编21人，单位管理的退休人员12人。临时聘用代课教师、炊事员、保洁员、门卫等6人。本年度共开设5个教学班，共有学生186人。

 

第二部分  收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入294.33万元，其中一般公共预算拨款收入294.33万元、政府性基金拨款收入0万元，上年部门预算收入284.31万元， 2024年本部门预算收入较上年增加了10.02万元，主要原因一是本年将工会经费与其他商品和服务支出预算到部门，故本年部门预算增加;二是本年度有特岗计划工资性补助。2024年本部门预算支出294.33万元，其中一般公共预算拨款支出294.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加10.02万元，主要原因；一是本年将工会经费与其他商品和服务支出预算到部门，二是本年度有特岗计划工资性补助，故本年部门预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入294.33万元，其中一般公共预算拨款收入294.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加10.02万元，主要原因是本年度有特岗计划工资性补助。2024年本部门财政拨款支出294.33万元，其中一般公共预算拨款支出294.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加10.02万元，主要原因一本年将住房公积金及职业年金缴费支出预算到部门，上年由财政统一缴纳，二是本年度有特岗计划工资性补助，故本年部门预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出294.33万元，较上年增加10.02万元，主要原因一是本年将住房公积金及职业年金缴费支出预算到部门，上年由财政统一缴纳，二是本年度有特岗计划工资性补助，故本年部门预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出294.33万元，其中：

初中教育（2050203），支出292.43万元；

其他社会保障和就业支出（2089999）1.89万元，

单位：万元 

						单位：万元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
		合计	294.33	291.22	31.07
1	2050203	初中教育	292.43	289.32	31.07
2	2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出294.33万元，其中：

其中基本工资支出197.05万元、津贴补贴7.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.05万元、职业年金缴费15.03万元、职工基本医疗保险缴费15.84万元、住房公积金支出22.54万元、工会经费3.11万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计			294.33	291.22	3.11
301	工资福利支出			290.38	290.38	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.05	197.05	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.99	7.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.05	30.05	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.03	15.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.84	15.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.54	22.54	0.00
302	商品和服务支出				0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11	0.00	3.11
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出294.33万元，其中：

其中基本工资支出197.05万元、津贴补贴13万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.05万元、职业年金缴费15.03万元、职工基本医疗保险缴费15.84万元、住房公积金支出22.54万元、工会经费3.11万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无20233年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年和2024年，本部门无“三公”经费、会议费及培训费预算支出，并已公开空表。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

本部门无2023年结转的会议费支出。

本部门无2023年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款361.54万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无2024年机关运行经费安排。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第四部分  公开报表

  附件：岚皋县花里初级中学2024年部门预算公开报表.pdf