大道河镇人民政府2024年部门预算公开说明

发布时间:2024-11-06 10:30来源:大道河镇


大道河镇人民政府

2024年部门预算公开说明


目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体预算公开报表)



第一部分  部门概况


一、主要职责及机构设置

一)主要职责

(1)宣传落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进党务政务公开,加强对基层的指导,培育提高基层自治能力,发挥好基层政府职能。

(2)科学制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育提升市场功能,组织指导好各业生产,搞好商品流通,搞活市场流通,推广农业技术发展,调整产业结构,推进构建农业现代化发展;抓好招商引资,人才引进项目开发,促进经济发展。

(2)坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会综合治理体系探索和建设,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;同时制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好防灾减灾工作,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、安全生产、劳动保障和镇村规划建设等社会管理,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(6)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(7)完成上级政府交办的其他事项,抓好乡村振兴,营造良好发展环境,促进农民持续增收,打造公共服务型政府。

(二)机构设置

(1) 党政综合办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责人大、政协工作;负责党务、政务公开工作;负责精神文明建设、宣传工作;负责组织、统战、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

(2)经济办公室:主要负责项目建设、水利、交通、电力通讯、营商环境、工业经济规划、生态环保、生态文明建设、社会信用体系等,协调经济社会发展相关工作。

(3)乡村振兴办公室:负责脱贫攻坚成果巩固、牵头乡村振兴工作,负责乡村振兴工作的综合协调、项目建设等工作;承担搬迁后扶工作。

(4)农业综合服务站:负责深化改革、创森、旅游创建工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业综合开发、技术推广、生产经营、土地流转、人居环境整治等相关服务工作。

(5)司法所(加挂社会治理办牌子):主要负责社会治安综合治理、平安建设、扫黑除恶、防邪反诈、信访维稳等工作;负责法制宣传、人民调解、法律服务及法律援助等工作。

(6) 市场监管所:主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责辖区安全生产监管工作。

(7)财政所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责往来资金账户核算及审核管理、固定资产管理、政府项目专户、易地扶贫搬迁和生态搬迁账户的核算及审核工作;负责镇工会、“三级两账”管理等工作。

(8)社会保障服务站:主要承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担退役军人事务、全国卫生镇创建、计生、妇联、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

(9)审计所:负责村级财务监管审计工作;负责各类惠农资金和财政资金审计工作;承担经济责任审计方案制定、实施、资料编制、审计问题整改及重大审计问题移交等工作。

(10)公共事业服务站:主要承担集镇综合管理、市政环卫、电力等工作。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,全镇工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,按照“12345”工作思路,即以抓党建促乡村振兴为统揽,加强柑橘、茶叶两项产业建设;继续发力推动汉江大桥项目前期建设、多彩小镇、汉水文化“三件大事”;进一步提升实施乡村旅游、项目建设、民生福祉、社会治理“四个重点”;守牢防规模性返贫、粮食安全、生态环保、安全生产、党风廉政“五个底线”。坚持稳中求进,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,统筹新型城镇化建设和乡村全面振兴

预期目标是:生产总值增长5.5%,一般公共预算收入同口径增长10%左右,城乡居民收入分别增长5.5%和7.5%。

(一)因地制宜、突出重点,全面推进乡村振兴

(二)立足实际、依托资源,文旅产业融合发展。

三)增进福祉、改善民生,不断提升人民幸福指数

)优化环境、开放发展,持续激发经济发展活力

)提效增能,加强建设,激发政府行政最大效能

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号

单位名称

拟变动情况

1

大道河镇人民政府

 


四、人员情况说明

 

截止上年底,本单位人员编制29人,其中行政编制11人、事业编制18人;实有人员29人,其中行政11人、事业18人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分  收支情况

、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。当年预算收入676.871万元,其中一般公共预算拨款收入676.871万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加22.141万元,主要原因是专项业务工作经费增多;本部门当年预算支出676.871万元,其中一般公共预算拨款支出676.871万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加增加22.141万元,主要原因是专项业务工作经费增多。

(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入676.871万元,其中一般公共预算拨款收入676.871万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加22.141万元,主要原因是专项业务工作经费增多;本部门当年财政拨款支出676.871万元,其中一般公共预算拨款支出676.871万元、政府性基金拨款支出0万元0,较上年增加22.141万元,主要原因是专项业务工作经费增多。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出676.871万元,较上年增加22.141万元,主要原因是专项业务工作经费增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出676.871万元,其中:

1)一般公共服务支出(201)360.747万元,较上年增加39.607万元,原因   ;

2)文化旅游体育与传媒支出(207)25万元,较上年增加10万元,原因是文化旅游项目支出增多

3)社会保障和就业支出(208)58.39万元,较上年增加0.3万元,原因是人员调整、增资;

4)卫生健康支出(210)23.656万元,较上年减少5.164万元,原因是卫生健康相关方面支出减少;

5)节能环保支出(211)25万元,与上年持平;

6)农林水支出(213)155.51万元,较上年减少21.98万元,原因是专项业务调整,实施乡村振兴战略,维护及修缮农村基础设施项目减少;

7)住房保障支出(221)28.568万元,较上年减少0.622万元,原因是人员调整,住房公积金支出减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)本部门当年一般公共预算支出676.871万元,其中:

工资福利支出(301)385.786万元,较上年增加17.676万元,原因是人员调整,社保支出增加;

商品和服务支出(302)168.745万元,较上年增加20.995万元,原因是实施乡村振兴战略,基本民生支出增多;

对个人和家庭的补助支出(303)92.34万元,较上年减少16.53万元,原因是农村综合改革,人员调整,保障支出减少;

资本性支出(30930万元,与上年持平。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出676.871万元,其中:

机关工资福利支出(501)385.786万元,较上年增加17.676万元,原因是人员调整,社保支出增加;

机关商品和服务支出(502)168.745万元,较上年增加20.995万元,原因是实施乡村振兴战略,基本民生支出增多 

机关资本性支出(503)30万元,与上年持平;

对个人和家庭的补助支出(303)92.34万元,较上年减少16.53万元,原因是农村综合改革,人员调整,保障支出减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。


第三部分  其他情况

“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.831万元,与上年持平。其中:公务接待费1.003万元,与上年持平;公务用车运行维护费3.592万元,与上年持平;本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.236万元,与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。


、政府采购情况说明

当年本部门政府无采购预算。


九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款676.871万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。


十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排56.169万元,较上年减少10.041万元,主要原因是资金调整,提倡节俭,压缩开支。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

附件1

附件1.大道河人民政府2024年部门(单位)预算公开报表.xls