岚皋县电子商务服务中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

岚皋县电子商务服务中心为县经济贸易和科学技术局下属正科级财政全额预算事业单位，核定编制16名，均为管理岗位，其中领导职数3名（县电子商务服务中心主任1名、副主任2名）。部门主要职责如下：

(一)筹建电子商务产业研究脑库机构和产业联盟，研究产业发展的重点难点、探索产业技术和发展模式，为政府制订电子商务产业政策和发展规划、推动电子商务应用提供相关服务。

(二)发掘电子商务发展创新的样板案例，协助政府实施和落实重大样板项目的行动计划，总结和推广岚皋电子商务创新模式和商业价值，促进产业链整合和其他产业转型升级。

(三)举办电子商务产业培训、国内外电子商务交流讲座，普及传播电子商务应用知识，辅助开展电子商务继续教育和在职培训工作，促进企业开展电子商务。

(四)举办和承办国内外产业相关展会、合作交流洽谈活动，传播和推广产业应用成果，营造电子商务产业发展环境和氛围。

(五)联合政府主管部门、大专院校及研究机构，制定电子商务专业人才培养标准和计划，建立电子商务职业资格认证鉴定管理体系，重点培养既懂商务实战又懂信息技术的网络经济型人才。

(六)建设电子商务深度宣传平台，集中展示我县电子商务发展状况和进程，介绍政府发展规划、政策扶持信息，全面宣传和营造产业氛围。

(七)提供电子商务企业设立注册及企业开办电子商务业务所需的各种资质、手续的代办服务及相关部门委托的电子商务服务业务。提供与电子商务及互联网产业相关的招商引资服务。提供电子商务企业投融资上市咨询服务、培训辅导服务，辅助支持电子商务服务企业上市甄选、培育工作。提供与电子商务产业知识产权和自主创新产品认定相关的咨询、代办服务。

(八)承担煤炭、黄金、化工、机械、有色、冶金、轻工、纺织建材、室内装潢等行业公益服务职能。

(九)完成县经济贸易和科技局交办的其他工作。

根据《岚皋县电子商务服务中心“九定”方案》，本部门无内设机构。

二、工作任务

1.推动电商快递融合发展。强力推进国家电子商务进农村综合示范项目建设，建成了集电商、物流、仓储、冷库、直播运营等功能为一体的县级电商物流园，入驻电商企业4家，实现年产值达1200万元。形成了完整的县镇村三级农产品冷链物流运输体系，与县邮政集团公司合作，打通了快递进村及农产品上行的最后1公里，快递到货时效稳定在48小时内到达。岚皋电商物流协同发展的经验做法被商务部、邮政局联合发文推广。今年4月，我县荣获电子商务与快递物流协同发展示范区称号。推动形成与电子商务发展相匹配的仓储物流、快递配送、流通服务体系，全面提升电子商务与快递物流融合发展水平。

2.推动电商直播产业蓬勃发展。组建了县域网络主播联盟，发展“直播+企业”“直播+店铺”“直播+品牌”“直播+仓储”等直播业态，打造直播电商发展良好生态。截至目前，已建成县镇级电商直播基地7个，村级电商直播点30个，网红打卡点24个，企业直播间10个，户外直播间12个。累计开展电商直播已超千次，开展电商助农及消费帮扶活动达300余场次，培育百万级网络主播团队2个，万级的达人90余个，万级以下主播达人若干。组织直播矩阵和联盟多次参加省市县各类招商旅游宣传推介活动、组织举办电商年货节、618、双12等电商促消费活动，充分发挥电商组织力量，共同通过短视频直播等新媒体业态推介岚皋美食美景、风土人文、农特产品。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算，本部门无内设股室。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

(涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。)

四、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

（人员情况柱状图）

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入109.88万元，其中一般公共预算拨款收入109.88万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.45万元，主要原因是2025年办公费用缩减，2025年本部门预算支出109.88万元，其中一般公共预算拨款支出109.88万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0.45万元，主要原因是2025年办公费用缩减。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入109.88万元，其中一般公共预算拨款收入109.88万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少0.45万元，主要原因是2025年办公费用缩减；2025年本部门财政拨款支出109.88万元，其中一般公共预算拨款支出109.88万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0.45万元，主要原因是2025年办公费用缩减。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出109.88万元，较上年减少0.45万元，主要原因是2025年办公费用缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出109.88万元，其中：

（1）事业运行（2011350）39.88万元，较上年增加12.33万元，主要原因是人员正常调资增长；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）3.76万元，较上年减少0.16万元，主要原因是预算轻微误差。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）1.88万元，较上年减少0.08万元，主要原因是预算轻微误差。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，与上年持平。

（5）卫生健康支出（2101102）1.71万元，较上年减少0.03万元，主要原因是预算轻微误差。

（6）住房保障支出（2210201）2.96万元，较上年增加0.02万元，主要原因是正常调资增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出109.88万元，其中：

工资福利支出（301）35.72万元，较上年增加1.51万元，主要原因是正常调资增长。

商品和服务支出（302）74.16万元，较上年增加1.38万元，主要原因是委托业务费增加。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2025年本部门当年一般公共预算支出109.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.72万元，较上年增加1.51万元，主要原因是正常调资增长；

机关商品和服务支出（502）74.16万元，较上年增加1.38万元，主要原因是委托业务费增加。

八、政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（0%），公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。(2025年，本部门无因公出国(境)经费和公务用车购置费预算)；

2025年当年培训费预算0万元，较上年增加（减少）0万元 ；

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

本部门无2024年结转的会议费支出。

本部门无2024年结转的培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

2025年本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款109.88万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排109.88万元，较上年减少0.45万元，主要原因是2025年办公费用缩减；本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表