目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，并根据本县经济和社会发展的需要，拟订全县交通发展战略和规划，拟定本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等行政管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责全县重要县乡公路的水毁抢修，维护公路完好，治理公路超限运输管理。

5、负责全县农村公路和水路建设及工程质量监督管理工作，贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。

6、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作，承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7、负责水上设施、船舶检验和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；实施船舶管理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

8、负责公路、水路交通应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作，承担全县交通战备管理任务。

9、负责全县交通运输外事工作，管理利用外资和开展对外交通经济交流与合作。

10、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2025年度内设3个股室（包括办公室、规划建设股、安全法规股），另有公路建设办公室（正科级事业单位）、水路交通服务中心（副科级事业单位）、农村公路养护中心（副科级事业单位）、道路运输服务中心（副科级事业单位）、交通运输综合执法大队（副科级事业单位）等5个所属单位。

二、工作任务

（一）抓党建、筑根基，引领交通高质量发展

1.持续加强理论武装。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把政治标准、政治要求贯穿党建工作的全过程和各方面。严格落实“第一议题”制度，及时制定年度学习计划，不断丰富完善理论学习方式方法，定期组织开展集中学习和交流研讨，营造良好的学习氛围，提升学习质效。

2.切实抓好基层党建。严格规范党内政治生活，常态化抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等制度的落实。扎实开展好“分类指导、争先进位”、入党积极分子培养、党员民主评议、党费收缴等相关工作。充分发挥行业党委的引领作用，进一步提升行业党建工作规范化、科学化水平，坚持和加强党对新业态新就业群体的全面领导，健全交通行业党建工作机制，不断提高交通行业党建工作水平。

3.坚持全面从严治党。落实落细管党治党主体责任，严格执行中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。严格落实民主集中制，进一步规范“三重一大”决策程序，强化交通行业重点领域、重要环节、关键岗位廉政风险防控。定期安排部署党风廉政建设工作，抓好廉政警示教育，强化重要时间节点的廉政提醒，不断增强党员干部廉洁自律意识，持续营造风清气正的政治生态。

4.守牢意识形态阵地。严格落实意识形态责任制，深入贯彻落实总体国家安全观，严格落实保密工作责任。用好理论学习中心组学习制度，常态化开展学习交流，增强党员干部理想信念。积极培育和践行社会主义核心价值观，深化拓展新时代文明实践活动，广泛开展志愿服务活动，不断提高行业文明程度。持续讲好交通发展故事，传播交通发展“好声音”，发挥典型示范带动作用，树立良好行业精神面貌。

（二）抓项目、强基础，构建立体交通网络

1.着力保障大交通建设。积极配合做好G541南宫山至平利八仙二级公路改建工程的外围协调工作，助推项目顺利开工建设；持续做好G211、蔺东路两条“两高”施工重要通道的保通保畅工作，为“两高”施工提供最优环境保障，加快推动岚皋成为安康向南、重庆向北的开放门户和重要交通节点。

2.完成年度项目建设任务。启动实施大道河汉江大桥、马宗村蓬莱岛民宿产业道路、民主镇银盘揽胜产业道路等11个重点交通项目，确保双河口至水雾池公路、G211至G541县城连接线项目（一期）、佐龙镇马宗岚河大桥等续建项目完工通车，实施通村公路安防150公里、完善工程150公里、通组路70公里、联网路44公里，不断改善群众出行条件，逐步建成高效便捷、互联互通、成网成环的综合立体交通路网。

3.深化交旅融合发展。推动蜡烛山、双河口至水雾池、全胜寨至枣树等景区连接线提等升级。着力建设G541秦巴一号风景道、G211巴山画廊风景廊道。完善生态停车场、观景平台等公路旅游配套设施，持续打造最美农村路，助推乡村旅游集群发展。

4.科学谋划重点项目。启动《“十五五”综合交通运输发展规划》编制工作，组建十五五编制工作专班，进行深入调研，全面把握我县交通运输发展现状，确保“十四五”“十五五”规划有效衔接，围绕“交通+旅游”、“交通+产业”工作思路，规划一批高质量旅游路、产业路、联网路以及客运站点和码头。

5.高效推进项目前期。启动G211国道岚皋县城至茶棚段道路路面大修工程、X215蔺河至滔河公路改建工程项目前期工作。加速推进大道河汉江大桥前期工作，确保该项目4月底前全面完成项目前期。

（三）优服务、提效能，提升惠民服务水平

1.推动公路养管提质增效。持续提升“路长制”管理水平，强化“三长治路”品牌建设，形成我县农村公路养护管理典型经验，夯实农村道路县、镇、村三级养管责任，逐步扭转农村公路“重建轻养”理念。开展养护管理体系改革，推行“片区+养护中心”的大养护管理模式，推动农村公路养护管理更加高效。加强日常养护管理，精准高效抢险保畅，全面提升农村公路通畅能力。

2.提升道路运输服务水平。不断提高客货邮融合发展水平，推动快递物流到镇进村融合运输发展，加快农村寄递物流体系强弱补短，实现快递物流降本增效。积极向上争取城市公共交通发展政策支持，推进城乡公交客运一体化发展，完成纯电动公交车辆的有序更新。以客运站布局优化、服务拓展、综合开发为重点，推动客运站转型发展。做好春运、“黄金周”、旅游旺季等时间的运输服务和组织保障，强化客运企业和运输车辆安全教育和技术指导。

3.助推水路交通平稳发展。做好码头、航道运营维护保障工作。加强水路运输企业安全教育和技术指导。引导水运企业逐步转型升级。实施佐龙杜坝码头建设项目。结合县域旅游发展实际，谋划建设一批助力旅游发展的水运工程项目，积极争取项目建设资金支持，培育发展岚河夜画、遇见蓬莱等水上旅游项目，充分发挥水路运输助力旅游发展的潜力。

（四）严监管、促规范，强化行业治理

1.狠抓工程领域质量安全。严格市场准入，对施工、监理单位承建资质按规定进行严格要求，把好准入关，切实履行工程质量监管职责。进一步强化质量意识，健全完善项目质量安全管理制度，加强对工程重点部位、关键工序质量的控制，确保不发生质量事故。强化监督检查，定期开展农村公路在建工程的质量安全检查，确保项目质量安全可控。加强源头监管，加大对项目参建人员的管理和对施工材料的进场把控。抓好在建工程安全管理，严格落实项目建设“三同时”制度，积极开展“平安工地”建设。

2.坚持推行依法行政。不断加强执法队伍建设，加大执法人员执法培训力度，不断规范执法行为，提高执法能力和执法水平，树立交通运输系统执法队伍良好形象。深化法治政府部门建设，加强普法宣传，落实普法责任制，组织开展各项普法活动，推动交通系统人员学法懂法用法，加大对管理和服务对象的普法力度。

3.强化执法监管。健全完善执法与业务管理单位协作机制，推行“大执法”制度，切实增强执法效能。推动执法领域突出问题专项整治常态化制度化，围绕道路运政、海事航务、交通工程质量监管、公路路政等方面扎实开展执法检查，加大对非法营运、出租车不打表乱收费、超限超载、侵占路产路权等现象的执法查处力度。

4.强化安全应急管理。扎实推进交通运输安全体系建设，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，有效落实生产经营单位主体责任，筑牢安全生产基础。加大行业安全生产监管力度，常态化开展道路运输、水上交通、项目建设等重点领域安全隐患排查治理，提升隐患排查治理质量，强化“两客一危”车辆、客运船舶、渡口码头、运输站场和建设工作的安全监管，坚决防止重特大安全生产事故。

（五）强统筹、抓落实，全面完成各项中心工作

1.持续做好巩固衔接。持续巩固“两通”建设成果，常态化做好“通返不通”“通返不畅”动态监测。继续做好驻村帮扶工作，切实为帮扶村解决实际问题。

2.大力招商引资。全力抓好招商引资工作，充分发挥全局力量，尤其是领导班子的力量，形成班子成员人人抓招商的局面，适时组织外出招商考察活动，努力完成年度招商引资任务。持续优化营商环境，增强运输市场活力和社会创造力，做好已落地企业的后续服务工作，帮助企业纾困解难，持续增强市场主体培育力度。

3.深化平安建设。严格落实平安建设工作要求，及时有效防范化解行业内各种风险隐患。严格执行社会稳定风险评估机制，重大决策、重点工程建设前进行社会稳定风险评估。依法做好信访维稳工作，紧盯重点时段、重点领域、重大节假日和重要会议活动，采取有力措施，落实信访维稳工作责任，加强源头预防，确保不发生大规模聚集上访和涉访个人极端事件，维护全县大局和谐稳定。

4.落实生态环保责任。对行业环保及污染防治工作内容进行全面梳理，明确工作重点，强化责任担当，强力推进交通运输行业生态环保和污染防治工作落实。坚决打好行业蓝天、碧水、净土保卫战，强化项目建设、道路运输、汽修行业、码头船舶生态环保各项措施。

5.抓好其他工作。持续抓好交通运输行业承担的创文、志愿服务、企业帮扶、河（湖）长制、农业农村、国防战备动员等其他中心工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	交通运输局本级（机关）

四、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制8人、事业编制35人；实有人员35，其中行政7人、事业28人。单位管理的离退休人员42人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1381.2万元，其中一般公共预算拨款收入1381.2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少80.84万元，主要原因是人员减少、专项经费及应急抢险经费减少。

本部门当年预算支出1381.2万元，其中一般公共预算拨款支出1381.2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少80.84万元，主要原因是人员减少、专项经费及应急抢险经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1381.2万元，其中一般公共预算拨款收入1381.2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少80.84万元，主要原因是人员减少、专项经费及应急抢险经费减少。

本部门当年财政拨款支出1381.2万元，其中一般公共预算拨款支出1381.2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少80.84万元，主要原因是人员减少、专项经费及应急抢险经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1381.2万元，较上年减少80.84万元，主要原因是人员减少、专项经费及应急抢险经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1381.2万元，其中：

（1）行政单位离退休公用经费（2080501）2.52万元，较上年增加0.06万元，原因是补助人员调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.22万元，较上年减少6.9万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.61万元，较上年减少3.45万元，原因是人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.98万元，较上年减少0.21万元，原因是人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）21.39万元，较上年减少7.57万元，原因是人员减少；

（6）行政运行（2140101）388.9万元，较上年减少3.76万元，原因是人员减少；

（7）一般行政管理事务（2140102）25万元，较上年减少5万元，原因是执法专项经费减少；

（8）公路养护（2140106）534万元，较上年增加0万元；

（9）公共交通运营补助（2149901）200万元，较上年增加0万元；

（10）住房公积金（2210201）36.59万元，较上年减少4万元，原因是人员减少；

（11）其他灾害防治及应急管理支出（22499）100万元，较上年减少50万元，原因是公路应急抢险专项经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出1381.2万元，其中：

工资福利支出（301）464.59万元，较上年减少22.2万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）701.82万元，较上年减少58.47万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助（303）14.78万元，较上年减少0.18万元，原因是补助调整；

对企业补助支出（312）200万元，较上年减少0万元。

2.本部门当年一般公共预算支出1381.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）464.59万元，较上年减少22.2万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）701.82万元，较上年减少58.47万元，原因是专项经费减少；

对企业补助（507）200万元，较上年减少0万元；

其他对个人和家庭补助（509）14.78万元，较上年减少0.18万元，原因是补助调整。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少12万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费1.5万元，较上年减少2.5万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少9.5万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1381.2万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.82万元，较上年减少3.47万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公共交通运营补助：指对公交车站日常运营补贴费用。第五部分：部门预算公开报表

附件：2025年部门综合预算公开报表.xls