第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

（1）认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

（2）组织起草、审核县政府、县政府办公室发布的各类公文和有关材料。

（3）负责筹备县政府决定召开的各类会议，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施和检查落实。

（4）负责各镇、各部门、各单位请示县政府事项的办理；负责协调部门之间、各镇之间和县内外有关工作。

（5）督查县政府各工作部门、各镇政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。

（6）负责县政府日常值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府及有关领导同志指示批示。

（7）协助县政府领导同志组织开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向上级政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

（8）负责各级人大代表建议、议案和政协委员提案的协调办理和督促检查工作。

（9）负责全县外事管理工作。

（10）负责县政府的政务公开工作，指导全县政府系统政务和信息公开工作；管理县政府网站和电子政务工作。

（11）负责全县机关事务管理、公车制度改革和县政府机关节能管理、后勤保障、安全保卫工作。

（12）负责全县无线电管理工作。

（13）负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据承担的主要职责，县政府办公室设置内设机构5个，即：政办股、综合股、督办股、信息和机要股、外事和金融股,核定行政编制20名，实有行政人员14名。下属岚皋县政府机关后勤服务中心和岚皋县政府信息中心2个事业单位，其中岚皋县政府机关后勤服务中心为县政府办公室下属副科级财政全额预算事业单位，核定编制7名，实有人员7名。岚皋县政府信息中心为县政府办公室下属正科级财政全额预算事业单位，核定编制14名，实有人员13名。

二、工作任务

紧扣县政府中心工作，认真履行参谋辅政、综合协调、信息处置、督查督办、运行保障等五大主要职能。同步抓好后勤保障、应急值守、廉政建设及县委、县政府交办的其他工作任务，切实加强自身建设，提升领导班子与干部职工的政治品质、业务素质和工作水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制20人、事业编制21人；实有人员34人，其中行政14人、事业20人。单位管理的退休人员15人。

（实有人员情况饼状图）

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1063.62万元，其中一般公共预算拨款收入1063.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少324.63万元，主要原因是金融事务管理业务费、电视电话会议专项支出、电子政务城域网运维费及岚皋大酒店房屋租赁费等费用支出项目调出本部门预算，导致当年预算收入较上年减少。

本部门当年预算支出1063.62万元，其中一般公共预算拨款支出1063.62万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少324.63万元，主要原因是金融事务管理业务费、电视电话会议专项支出、电子政务城域网运维费及岚皋大酒店房屋租赁费等费用支出项目调出本部门预算，导致当年预算支出较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1063.62万元，其中一般公共预算拨款收入1063.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少324.63万元，主要原因是项目金融事务管理业务费、电视电话会议专项支出、电子政务城域网运维费及岚皋大酒店房屋租赁费等费用支出项目调出本部门预算，导致当年财政拨款收入较上年减少。

本部门当年财政拨款支出1063.62万元，其中一般公共预算拨款支出1063.62万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少324.63万元，主要原因是金融事务管理业务费、电视电话会议专项支出、电子政务城域网运维费及岚皋大酒店房屋租赁费等费用支出项目调出本部门预算，导致当年财政拨款支出较上年减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1063.62万元，较上年减少324.63万元，主要原因是金融事务管理业务费、电视电话会议专项支出、电子政务城域网运维费及岚皋大酒店房屋租赁费等费用支出项目调出本部门预算，导致当年一般公共预算拨款支出较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1063.62万元，其中：

（1）行政运行（2010301）493.34万元，较上年下降7.79万元，原因是金融事务管理业务费项目调整到县委办，行政运行费用减少。

（2）机关服务（2010303）440.36万元，较上年减少93.7万元，较上年减少的原因是电视电话会议专项支出和电子政务城域网运维费项目调整到县发改局，机关服务费用减少。

（3）行政单位离退休（2080501）0.78万元，较2024年行政单位离退休预算增加0.12万元，主要原因是2025年度退休人员增加2名。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）47.44万元，较2024年度减少9.44万元。

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）23.72万元，较2024年度减少4.72万元。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.26万元，较2024年度减少0.17万元。

（7）行政单位医疗（2101101）20.79万元，较2024年度减少6.78万元。

（8）住房公积金（2210201）35.93万元，较2024年度减少6.73万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出1063.62万元，其中：

工资福利支出（301）461.18万元，较上年减少59.33万元，原因是人员正常流出，工资福利支出费用减少。

商品和服务支出（302）560.42万元，较上年减少234.32万元，原因是金融事务管理业务费、电视电话会议专项支出、电子政务城域网运维费及岚皋大酒店房屋租赁费等费用支出项目调出本部门预算，导致商品和服务支出较上年减少。

对个人和家庭的补助支出（303）42.02万元，较上年减少30.98万元，原因是人员减少，费用支出结构调整，导致该项费用支出预算较上年减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1063.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）461.18万元，较上年减少59.33万元，原因是人员正常流出，工资福利支出费用减少。

机关商品和服务支出（502）560.42万元，较上年减少234.32万元，原因是金融事务管理业务费、电视电话会议专项支出、电子政务城域网运维费及岚皋大酒店房屋租赁费等费用支出项目调出本部门预算，导致商品和服务支出较上年减少。

对个人和家庭的补助支出（509）42.02万元，较上年减少30.98万元，原因是人员减少，费用支出结构调整，导致该项费用支出预算较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出66万元，较上年“三公”经费预算减少1万元，下降1%，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是2025年本部门无因公出国（境）费用预算；公务接待费3万元，较上年减少1万元（20%），减少的主要原因是根据近三年公务接待费支出情况进行测算，2025年公务接待费预算3万元；公务用车运行维护费63万元，与2024年公务用车运行维护费预算一致；公务用车购置费0万元，主要原因是我县公务用车购置费用由县财政局统一预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出20万元，与2024年会议费预算一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是本部门2025年度无大型培训项目。

                 会议费培训费明细         单位：万元

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备1台。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共24.31万元，其中政府采购货物类预算24.31万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1063.62万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排120.06万元，较上年减少8.71万元，主要原因是人员减少，费用支出结构调整，导致该项费用支出预算较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表