根据《岚皋县人民政府办公室关于批转＜岚皋县县级部门预算公开试点实施方案＞的通知》（岚政办发〔2012〕137号），现将岚皋县农业局部门预算情况公示如下：

岚皋县农业局是县政府综合管理全县种植业、畜牧业、农业环境保护、农村能源、农业科技教育、农村经营管理、减轻农民负担、农业机械等事业的职能部门。

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关农业和农村工作方针、政策和法规，负责现代农业发展规划建设管理。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。

（三）指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置；承担农业技术引进推广工作。

（四）促进农业产业化发展，做好产前、产中、产后服务工作；提出农业产业化建设政策建议。

（五）承担提升全县农产品生产环节质量安全水平的责任。

（六）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。

（七）负责动植物重大病虫害防治。

（八）承担农业防灾减灾的责任。

（九）会同有关部门拟定全县农业资源区划工作，指导农业用地及农业生物物种资源的保护和管理。

（十）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源开发与利用。

（十一）承担县政府交办的其它事项。

二、2013年度部门主要工作任务及目标

2013年全县农业经济发展预期目标主要是：粮食面积稳定在37万亩，总产稳定在6万吨；发展设施蔬菜面积0.3万亩。新增林下魔芋2万亩，产商品魔芋10万吨；生猪、山羊、家禽饲养量分别达到44万头、18万只和312.2万羽，出栏生猪22.9万头、实现肉类总产2.09万吨，禽蛋产量0.42万吨；重点推进3个产值2000万元以上现代农业园区，力争新增1-2个市级以上园区；培育市级农业产业化龙头企业3个，培育职业农民150名以上；争取到位涉农项目资金1000万元以上。

 三、内设机构及所属事业单位

（一）县农业局内设办公室、业务股、畜牧股、园区办、信息站、法制股、减负办、三创办等8个股室，共有在职干部14名，提前离岗1名，离退休人员15名，遗属补助人员1名，六十年精退人员3名，聘用司机2名，临时工1名。现有固定资产1184425.37元。

（二）县农业局有所属县魔芋局、县农业机械管理站、县畜牧中心、县动物卫生监督所、县农业技术推广中心、县种子管理站、县农经站、县农广校、县植保站、能源站10个下属单位。

1、县魔芋局属正科级全额预算事业单位，共有在职干部6名，聘用司机1名。

2、县动物卫生监督所属副科级全额预算事业单位，共有在职干部4名，退休人员1名，临时工2名。

3、县农业技术推广中心属全额预算事业单位，共有在职干部9名，退休人员2名，遗属补助人员1名。

4、县畜牧兽医中心属副科级全额预算事业单位，共有在职干部10名，退休人员3名，遗属补助人员3名。

5、县种子管理站属全额预算事业单位，共有在职干部7名，退休人员4名，遗属补助人员2名。

6、县农经站属全额预算事业单位，共有在职干部3名，退休人员4名。

7、县农机管理站属全额预算事业单位，共有在职干部5名，退休人员5名，遗属补助人员1名。

8、县农广校属全额预算事业单位，共有在职职工3名，退休人员1名。

9、县能源站属全额预算事业单位，共有在职职工2名。

10、县植保站属全额预算事业单位，共有在职职工4名。

（三）、经费管理方式:下属10个站所，除魔芋局经费独立外，其余站所经费由全局统一账务、统一管理。

四、部门预算编制依据及测算分析

根据部门预算管理办法，严格按照国家规定的工资发放标准，牢固树立过紧日子的思想，强化增收节支措施，严格预算管理，制定部门经费管理制度，按照部门可用财力，合理安排支出，确保部门工作有序开展。

五、农业局预算收支数额情况分析

（一）收入预算说明

2013年县农业局预算总收入628万元。其中财政收入471万元，其它收入5万元，上年结余152万元。

（二）支出预算说明

2013年县农业局总支出预算628万元。其中：工资福利支出357万元，对个人和家庭的补助支出104万元，日常公用经费支出90万元，项目支出7万元，主要用于农业新实用技术推广、农业示范园区建设、农业主导产业发展（魔芋、畜牧、设施蔬菜），结转下年支出70万元。  

农业局2013年收入支出预算总表

　单位：万元

农业局2013年财政预算拨款支出明细表

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