为了做好预算信息公开工作，根据《岚皋县县级部门预算公开试点实施方案的通知》（岚政办发[2012]137号）文件要求，现将我局2013年预算信息公开如下：

一、部门主要职责

岚皋县财政局是县政府主管全县财政收支、财税政策、财政监督、公共资产管理和对国民经济进行宏观调控的综合职能部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测本县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县、乡财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责制定全县财源建设规划、奖惩政策，指导检查和考评财源建设工作。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。落实、完善财政转移支付制度。

（三）负责全县非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。贯彻落实彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，负责全县契税、耕地占用税、水利建设基金等法律法规的执行和征收，按照规定的权限，报请上级主管部门审批地方税收的减免工作。

（六）负责制定全县政府所有的公共资产管理制度，管理县本级行政事业单位国有资产，制定规范统一的资产使用标准和资产处置政策。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（八）负责办理和监督县财政的经济发展支出、中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，制定本县基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发项目资金管理工作。

（九）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度。参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十一）管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、财政部门2013年度主要工作任务

2013年县财政局目标任务：

（一）完成财政总收入2.1亿元，同口径增长15%，完成地方一般预算收入9000万元，增长18%。其中：财政局完成地方一般预算收入3850万元。

（二）认真落实三农、教育、社会保障、医疗卫生等涉及广大群众切身利益的各项民生政策。

（三）加大对专项资金的监督检查力度，使财政专项资金安全规范运行。

（四）大力压缩一般性支出，大幅降低“三公经费”支出。

（五）根据县委、县政府统一安排部署，认真做好2013年“五个全局抓”和“双千包抓”工作。

三、部门基本情况

岚皋县财政局是县政府组成部门。机关人员总编制72名，其中行政编制24名，事业编制48名。现实有在职人员68人，退休人员15人，政策性离岗人员1人，共计84人；内设股室12个，即：办公室、预算股、国库股、行政政法教科文股（挂会议费结算中心、世行办牌子）、监督检查股、经济建设股、综合股、农业股、社会保障股、会计股、企业股、政府采购管理股。下设5个局属事业单位，即：公共资产管理局、农村财务管理局、政府采购中心、国库集中支付局、财政信息中心。经费财政全额预算。单位年末固定资产为424.8万元。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

岚皋县财政局2013年预算收入合计756.8万元，其中财政预算拨款收入701.7万元（包括预计上级下达专项业务经费），上年结余55.1万元。预算支出合计756.8万元，其中工资福利支出388.3万元，对个人和家庭补助支出98.8万元，商品和服务支出130.4万元，项目支出139.3万元。依照2012年12月底工资表，人员经费按国家工资福利相关政策核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报，年度收支预算平衡。

2013年岚皋县财政局收支预算总表

单位：万元

2013年岚皋县财政局预算拨款支出明细表

单位：万元