为了做好决算信息公开工作，根据《岚皋县县级部门决算及“三公”经费公开决算公开实施方案的通知》（岚政办发[2014]91号）文件要求，现将我局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开如下：

一、主要职责

（一）负责制定全县城乡建设规划发展战略、目标和对策；组织编制和修订城镇体系规划、县城总体规划、详细规划、专项规划，并负责宣传、监管工作；负责规划区建设工程的规划审批工作；指导全县镇村规划编制、实施和管理，并对规划的实施管理进行指导和监督检查；参与制定全县土地利用总体规划。

（二）负责全县住房保障、城镇规划编制及管理、市政基础设施建设、人民防空、建筑业管理、市容市貌、环境卫生、市政园林绿化等工作。

（三）负责房地产业管理和房地产市场监督管理；制定和指导房地产业、住房建设中长期规划和发展战略、产业政策、住房制度改革；负责全县危房改造管理工作；会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作；负责拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划、年度计划，并指导实施。

（四）负责县城市政基础设施建设和维护管理工作，研究制定城镇建设和市政公用事业重点项目中长期规划、改革措施，并组织实施；负责城市道路占用、开挖、户外广告设置的审批和监管工作。

（五）负责城乡规划、建设监察工作，承担县城市容环卫、市政园林绿化管理监察工作；负责县城区生活垃圾无害化处理、城镇污水处理的监督、检查、指导和管理工作。

（六）负责全县村镇建设规划的政策和改革方案的拟定；指导城乡一体化建设；指导农村住房建设和危房改造，做好避灾扶贫搬迁安置工程规划编制审查工作；指导村镇人居生态环境改善及重点镇建设工作。

（七）贯彻国家、省、市有关墙材革新及建筑节能的法规、规章和政策，结合实际拟定全县有关政策措施，并组织实施和监督检查。

（八）负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理；指导全县建筑业管理工作，负责全县建筑业发展和建筑市场监管的政策研究和监督执法工作；负责全县建筑工程质量安全监管。

（九）依据《人民防空法》等法律、法规开展相关工作。

（十）承担县规划委员会办公室工作。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2015年主要工作任务完成情况

（一）重点项目建设取得重大进展。按照县委、县政府年初安排，我局承担的重点项目任务35项，其中：争取上级项目资金3项，开工建设27项，做项目前期工作的5项。2015年争取中省项目资金1.5亿元，高出全市各县区平均数5个百分点，创历史新高；在项目建设方面，一是城镇基础设施建设快速推进。完成了东一环（中段）、东二环（保障房段）、柑竹坝一期、岚河一桥修复、小河口广场改造、县城二桥头亲水步道、河滨亲水平台及王家巷、文苑巷等4条背街小巷改造工程；开工建设莲花山公园、西坡环城公路蓝天大酒店段、黄家河坝道路、黄家河坝大桥以及肖家坝地电休闲广场，全年共完成投资3000余万元。保障性安居工程开工2910套，开工率达100%，竣工2000套（户），共完成投资1.75亿元。实施了天然气合建站建设，新铺设天然气中压管网3.2公里，入户安装1120户。二是加大雨污管网建设力度。完成了堰溪沟二期污水管网工程，柑竹坝一期道路工程、东一环（中段）道路工程及背街小巷改造同步埋设了雨污管网，累计建成污水管网8600米、雨水管网2540米，完成投资800余万元。三是提升环卫设施水平。新增清洗车扫路车、履带式推土机、垃圾压缩车、绿化清洗抑尘车等环卫设备各1台，垃圾桶200个，新建公厕4座，完成投资400万元。垃圾填埋场全年进场垃圾2.68万吨，进行无害化处理2.59万吨，垃圾无害化处理率达97%，超指标任务2个百分点。四是绿化亮化成效凸显。按照创建国家园林县城、配套创建国家森林城市及“双创”的总体要求，突出抓好了公共绿地、防护绿地、附属绿地建设，高标准打造了小河口广场、漂流码头、蔡垭转盘等景观绿化精品10余处，新增绿化面积12000平方米，栽植金弹子桩景、茶梅、树形月季、开花灌木杜鹃等精品苗木50余种20余万株。并继续推行绿化养护购买社会公共服务，极大提升了绿化养护水平，有效巩固了绿化建设成果。县城亮化主要实施了河滨大道、廊桥、菜垭-大桥南道路、东一环道路、西坡道路及砖坪巷、兴隆街、老东街等背街小巷市政照明工程，新增高金鹏展翅灯、高玉兰灯等高品质路灯150盏；同时，加大了路灯隐患排查，及时修复损坏路灯，路灯亮化率达到98%。

（二）规划管理水平进一步提升。一是规划编制进一步完善。完成了县城总规评估、县城老城区组团控规评审及县城西窑片区控规初稿工作；协助建设单位编制了黄家河坝、西坡龙安佳苑陕南避灾移民安置小区、兴皋医院及罗景坪二级客运站等重点项目修规。协助民主、南宫山镇完成了总规修编及控规编制，指导了佐龙、石门、孟石岭、蔺河四镇总规与控规合编，参与指导了20个陕南避灾扶贫安置点规划编制工作，指导了城关、南宫山、四季、溢河等镇编制美丽乡村建设规划；完成了莲花山公园景观、肖家坝地电休闲广场、古井广场、罗金坪水景广场、亲水平台等重点项目的规划设计工作。二是规划审批质量进一步提高。继续严格实行“一书三证”制度，严控“五线”、严把“四关”，严格依法依规审批。全年政务大厅住建窗口受理规划审批事项354件，办结336件，办结率为95.3%，群众满意率100%。三是“两违”整治工作成效明显。根据县政府“两违”整治相关会议精神，制定了《城镇规划区违法建设专项整治工作方案》，对“两违”整治工作进行了周密部署。对整治区内所有建设行为进行摸底排查，并归集分类、建立台帐，按照以疏为主、疏堵结合、规范合法的原则，及时制定出台了《城镇规划区村(居)民违法违规建设的处理办法》，通过电视、网站、明白纸、车载喇叭等多种方式，进一步加强政策法规宣传力度，采取群众举报、跟踪追查、巡查检查等多种渠道，及时发现并严肃查处违法建设行为。全年累计查处违法建设36起，下达限期拆除行政处罚决定书12件、停止建设27处、责令限期改正32起，违法建筑面积达8500㎡；规划跟踪管理165户，面积达7万平方米，有力维护了城乡规划的严肃性，确保了城乡规划建设的顺利实施。四是规划制度日趋完善。草拟了《岚皋县城乡规划建设管理办法》、《县城规划区个人建房管理补充规定》、《岚皋县建设项目工程规划和施工许可阶段并联审批实施办法（试行）》等一系列具有操作性的规范性文件，更好的指导了实际工作。同时，为规范政务大厅运行，制作了全新的规划许可事项办理流程，项目报建资料单，方便了办事群众。

（三）城市管理进一步规范。以深入推进“双创”为抓手，扎实开展市容市貌整治，加大街面保洁力度，城市面貌明显改善，街面整洁长效保持。一是加大城市市容市貌整治力度。实行点、线、面为一体管理模式，采取定员定岗、徒步巡查与机动车巡查相结合的方式，本着“主干道严管、次干道严控、小街巷规范”的原则，不断强化市容市貌日常管理。全年查处越门、占道经营行为125起，教育处罚流动摊主、占道经营户近600人次，城区乱设摊点现象已明显减少。为满足一部分弱势群体的谋生需求，采取“疏堵结合”方法，与相关部门通力协作，在城区条件允许的地段设置临时摊点，划定经营范围，有效改善了城区经营秩序和市容市貌。加大“牛皮癣”整治，对全区域进行了清洗，并对违章乱张贴、乱涂写广告者，严格按照《陕西省城市市容环境卫生条例》实行教育警告及经济处罚，全年共查处乱张贴“牛皮癣”的违章行为60起，处理21人次，规范户外广告、门头牌匾203块，拆除户外广告牌121块，拆除过街横幅、墙体布幔600余条（幅）。同时，强化工程车辆运输管理，加大巡查力度，严厉查处“抛洒滴漏”等违章行为，全年共立案查处乱倒垃圾、渣土和抛洒滴漏案件24例，罚款0.8万元。二是提升环卫保洁水平。继续落实管理员分块切片包抓道路环境卫生制度，采取道路清扫三扫三捡三查一通报工作机制，加大了道路清扫保洁频次，实行主干道每天循环冲洗除尘、洒水降尘，确保日产日清、全天保洁、长效管理。创新管理服务模式，对广场管理、垃圾清运等条件成熟的公共服务采取市场化运行模式，收到了良好效果。

（四）质量安全管理水平进一步提升。以贯彻落实新的《安全生产法》为总领，进一步深化工程质量治理两年行动。通过开展建筑施工领域安全监管铁拳行动、六打六治专项行动及安全生产月等活动，进一步强化建筑施工安全责任制，加大监管执法力度，安全生产保障水平有效提升。全年监督管理在建工程65个，组织各种抽查、巡查及专项检查20余次，下达限期整改通知书34份、停工整改通知书10份。文明创建再出成果，完成创建省级文明工地2个，创建市级文明工地3个、兴安杯1个。

三、单位基本情况

住房和城乡建设局的收支决算在部门决算中列支在：城乡社区支出的（212类）城乡社区管理事务下（21201款项）

（一）人员基本情况：年初在职32人，当年退休1人，年末实有在职31人（含城建开发办人员），聘用人员年初3人，年末实有3人；合同司机年初1人，年末实有1人；退休人员年初7人，年末实有8人；遗属年初2人，年末实有2人；实有车辆年初2辆，年末实有2辆（财政预算车辆1辆，其中1辆属于市局赠与工程用车）。

（二）收支情况

1、本年收入：财政拨款收入：5384914.14元.

2、本年支出：5384914.14元

（1）基本支出：4,251,250.65元

（2）项目支出：1133663.49元。主要用于城投公司办公室购置支出551,911.00元；办公设备购置支出80740元；当年办公楼修缮等支出（包括城投公司房屋改造在内）501,012.49元。

3、本年收支平衡，年末没有结余。

（三） “三公”经费执行情况

1、公务用车购置及运行维护支出，年初预算30000.00元，年末决算46061.65元,超出预算16061.65元。超支原因是我单位实有车辆2辆，而年初预算为1辆车，因此导致超支。

2、公务接待支出：年初预算64000.00元，年末决算30934.00元，当年节支33066.00元

3、会议费支出；年初预算6000.00元，年末决算2200.00元，当年节支预算3800元。

附： 1、收入支出决算总表

 2、公共预算财政拨款收入支出决算表

 3、“三公”经费及会议费支出上下年增减变化情况表