岚皋县移民开发局 2017年度预算信息公开

按照岚皋县人民政府关于下达2017年财政收支预算的通知(岚政发[2017]2号)文件要求，现将我办2017年预算信息公开如下：

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市关于水库(水电站)移民后期扶持和移民安置工作的方针、政策。

(二)负责全县水库(水电站)移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，实施方案及年度工作计划并组织实施。

(三)负责水库移民后期扶持项目的申报立项、设计、实施、管理、验收及资金监管工作。

(四))根据水库(水电站)建设需要，负责指导、协调移民搬迁安置工作。

(五)负责水库移民的归口统计、业务咨询。实用技术和职业技能培训工作，协助省市业务主管部门搞好监测评估工作。

(六)会同有关部门协调解决水库遗留的突出问题。

(七)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、2017年年度部门工作任务

2017年是贯彻落实“十三五”规划的关键之年，也是大中型水库移民后期扶持第三个五年规划实施的关键之年，做好今年的工作，对全县库区经济社会发展意义重大。主要工作思路：认真贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会和中共岚皋县十四届三次全会精神，按照市局和县委县政府对库区移民开发工作的部署和具体要求，以脱贫攻坚为统领，继续坚持“突出一个重点、搞好三项结合、实现一个目标”的总体思路，(即：突出后扶项目建设管理这一重点，搞好与主导产业发展、城镇化建设、民生保障三项结合，实现移民脱贫致富的目标)，扎实有效推进移民开发工作，力促更上一个新台阶。

(一)以脱贫攻坚统领全局各项工作。把脱贫攻坚工作作为今年工作的重中之重，以全县库区贫困村脱贫和部门帮扶贫困村进一步巩固完善提高脱贫成果为重心，统筹抓好脱贫攻坚工作。一是认真制定《2017年度库区贫困村脱贫攻坚工作实施方案》，抓好库区贫困村脱贫，在基础设施和生产开发项目的谋划和资金投入方面积极向贫困村倾斜，为库区贫困村脱贫奠定坚实的基础；二是继续抓好部门帮扶的堰门镇青春村脱贫攻坚各项工作的巩固、完善和提高，重点加强对增收产业的建设管护、居住环境的整治和乡风文明建设等工作，促进帮扶村稳步向全面小康迈进。

(二)突出抓好后扶项目建设管理。严格按照省市关于大中型水库移民项目建设管理规定，全力抓好以后扶项目建设管理为重点的各项后期扶持工作任务。一是抓好移民直补人口减员核定，及时足额兑付移民直补资金；二是围绕大中型水库移民后期扶持“十三五”规划抓好项目遴选、初设、评审、申报、招标、施工、验收、报帐、维护等监管工作，确保年度项目竣工率在95%以上，资金报账率在90%以上；三是积极抓好民堰库岸公路、民主镇移民文化广场等重点项目建设，全力打造精品工程。

(三)抓好移民开发与主导产业发展结合。围绕县委、县政府“旅游富民，生态强县”目标，着重做好库岸“山水”文章，在不断完善人畜饮水、生产道路等相关基础配套设施建设扶持的基础上，创新产业发展扶持方式，加大对旅游、富硒茶园、林果园建设和中药材种植的扶持力度。将库区沿岸打造成产业发展和旅游休闲度假示范区，使之成为库区移民增收致富的主渠道和移民产业开发的新亮点。

(四)抓好移民开发与城镇化建设结合。结合全县城镇化建设总体规划布局，在继续抓好民主镇库区移民重点镇和佐龙镇金珠店社区省级水库移民示范村的基础上，积极争取佐龙重点镇和佐龙镇佐龙村重点村建设，不断增强库区镇、村承载能力，着力打造生态、美丽、富裕、和谐城镇。

(五)抓好移民开发与民生保障有机结合。结合全县脱贫移民搬迁抓好水库移民避险解困工作，实施好2016年97户307名有意向且符合政策搬迁的水库移民户的搬迁安置工作；围绕水库移民重点村和精准脱贫帮扶，抓好6个重点镇和10个重点村，建设10个高标准产业园区；加大库区贫困移民户的帮扶力度，重点对住房、就医、就学、劳动技能培训等方面进行帮扶；及时解决困难群众的正当诉求，做好相关政策的宣传落实，积极维护好库区的稳定、和谐。

(六)积极推动工作创新。一是创新推行水库移民后扶项目管理“六步工作法”(即项目遴选到现场、项目初设到现场、项目开工到现场、项目施工到现场、项目初验到现场、项目终验到现场)；二是创新完善水库移民生产开发产业项目扶持方式，积极引进并重点扶持龙头企业，通过土地流转和参股、订单收购和管理技术服务、市场营销等方式带动水库移民户发展产业，从而降低产业发展风险，破解市场营销和技术、资金难题，提高扶持资金的效益，真正实现产业增收，移民脱贫致富的目标。

(七)加强机关自身建设，提升履职效能。进一步巩固“两学一做”学习教育工作成果，按照内强素质，外树形象的要求，以学习型、服务型、创新型、廉洁型机关建设为抓手，切实抓好学习宣传、创新发展、干部队伍、党风廉政建设工作、深入一线广泛落实“党员干部与群众多见面常联系”机制，完善内部管理制度，严格考核监督，努力提高履职效能，不断提升移民干部整体素质和形象。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

岚皋县移民开发局是全额财政拨款的预算单位，内设机构为两股一室：办公室、后扶股、计财股。经费管理严格执行国库集中支付制度，将各项收入和支出全部纳入部门预决算，并严格按照财务管理制度坚持收支两条线。

四、部门人员情况说明

岚皋县移民开发局为县政府直属参公管理的事业单位，核定人员编制为11人(其中领导职数3人)，现有在岗干部职工13人，其中聘用制人员1人。主要负责水库移民搬迁、移民安置和移民后期扶持工作，目前库区移民共有12046人(其中直补移民4311人，项目扶持移民7735人)，涉及9个镇49个行政村9个社区145个村民小组，移民人口居全市第三。后期扶持工作的重点在产业扶持和基础设施项目建设两个方面，每年管理后期扶持资金1200余万元，涉及项目个数多、规模小、分布广、监管工作量大面广。

五、部门国有资产占有使用情况说明

岚皋县移民开发局共有公务车1辆。该车已于2016年2月转移给岚皋县政府办。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款103.23万元。

七、部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。2017年公共预算拨款收入103.23万元，预算支出103.23万元。较上年减少20%，主要原因是退休人员工资改革，纳入养老保险经办机构发放，不再列入本部门预算列支。

2、公共预算拨款支出明细情况。2017年公共预算拨款工资福利支出96.93万元，商品和服务支出6.3万元，较上年减少20%，主要原因是退休人员工资改革，纳入养老保险经办机构发放，不再列入本部门预算列支。

3、2017年无政府性基金预算支出。

4、2017年无国有资本经营预算拨款收支。

5、 “三公”经费等预算情况。其中：公务用车运行维护费0元，公务接待费1.65万元，同比减少20%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费用支出。

6、机关运行经费安排情况。2017年安排保障本部门机关运行经费6.3万元。

7、2017年预算政府采购1.2万元用于采购办公电脑及其他办公设备。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年专项资金预算2445.76万元。其中：大中型水库移民后期扶持工作经费5万元，直补到人资金241.62万元，避险解困资金614万元，基础设施建设和生产开发等项目资金1585.14万元。以上专项资金将全部用于2017年度全县水库移民后期扶持工作日常业务开展的必要的开支，确保完成全年库区移民直补人口生活保障、避险解困搬迁人口补助、库区基础设施建设、产业发展、大学生救助等项目计划，维护库区和谐稳定、促进移民增收致富。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

岚皋县移民开发局2017年收支预算总表

填报单位：岚皋县移民开发局单位：元