一、部门主要职责

中共岚皋县委办公室是处理县委日常工作的办事机构，主要是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递等事宜。

二、2016年主要工作任务完成情况

2016年，县委办紧扣县委、县政府中心工作，立足“三个服务”，认真履行参谋辅政、综合协调、信息处置、督查督办、运行保障五大职能，全面完成了部门包村、双创等年度目标任务，切实加强了领导班子和干部队伍建设，保证了县委工作的高效运转。

三、机构设置情况

县委办公室根据工作需要内设机构有综合股、秘书股、信息股、督办股、岚皋县委机要局(县密码管理局)。下设科级事业单位6个。分别是：岚皋县保密局、岚皋县委信息中心、岚皋县委、县政府督查室、岚皋县委、县政府接待办公室、岚皋县委机关后勤服务中心、岚皋县年度目标责任考核领导小组办公室。其中岚皋县年度目标责任考核领导小组办公室和接待办是独立预算单位。

四、部门人员情况

中共岚皋县委办公室机关核定行政编制19名(含县委领导3名和机要密码管理局3人)。实有19人(包含调离3人但工资关系未转出)；离退休人员7人(其中：离休1人、退休6人)，遗属3人。事业编制15人(不包含目标责任考核领导小组办公室和接待办)，实有16人。另聘用司机、大学生志愿者2人。

五、部门国有资产占用使用情况说明

截至2016年12月31日，岚皋县委办公室共有一般公务用车9辆（其中应急通信密码专用车一辆）、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）；较上年增加4辆。因公车改革所有党群口车辆调拨到县委办统一管理调度使用。

六、部门决算绩效情况说明

岚皋县委办公室2016年度无财政支出绩效项目

七、岚皋县委办公室2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

岚皋县委办公室2016年收入479.09 万元，2015年收入 429.05  万元。2016年收入与上年相比变化情况增加了50.04万元。

岚皋县委办公室2016年支出483.98万元，2015年支出425.23万元。 2016年支出与上年相比增减变化增加了58.75万元。增加原因是工资标准普调和新增县第十四次党代会议召开产生会议费30万元，新增常委会会议室维修及购置音响设备费用8万元，新增县委保密局购置保密系统和信息消除系统费用7万元。

(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、公共预算财政拨款收入479.08万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2. 公共预算财政拨款支出总计483.98万元，包括：

(1)基本支出438.78万元，主要是为保障县委办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出271.52万元，对个人和家庭的补助支出21.85万元，商品和服务支出143.77万元。其他资本性(主要是办公设备购置)支出1.64万元。

(2)项目支出45.20万元，主要用于县第十四次党代会议费用和常委会会议室维修及购置音响设备费用以及县委保密局购置保密系统和信息消除系统费用等。

（三）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

岚皋县委办公室2016年度 无政府性基金预算财政拨款收支

（四）国有资本经营财政拨款收支总体情况

岚皋县委办公室2016年度 无国有资本经营财政拨款收支

（五）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年县委办三公经费支出情况：1、全年没有公务出国出境支出。2、公务用车购置及运行维护费29.18万元，较上年增加9.3万元。因公车改革所有党群口车辆由县委办统一管理调度，现使用公务车辆9辆(其中：应急通信密码专用车一辆)。主要用于：办公室公务车辆燃油费、维修费、保养费、过路费、保险费等。3、公务接待共接待来访团组18批次、来宾212人次，支出接待费4.51万元，较上年减少了1.7万元。主要用于：省市对口部门来县检查指导工作、兄弟市县来县考察交流等公务接待活动等。

2016年三公经费决算总体与2015年比较增加75735.08元，因公出国（境）费用0元，公务接待费减少17293元，因公车改革所有党群口车辆有县委办统一管理调度，支出较上年增加4辆车，再是车辆老化和油价因素，公车运行维护费增加93024.08元。总体虽有增加，但我办是严格遵照执行中央八项规定精神和要求，从严控制三公经费总量。

（六）2016年机关运行经费支出总体情况、增减变动及原因

说明。

2016年度机关运行经费支出143.77万元。2015年机关运行经费支出105.28万元，比2015年增加38.49万元，增加36.56%。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。

（七）政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 25.78 万元，其中：政府采购货物支出 17.19 万元、政府采购工程支出1.48万元、政府采购服务支出  7.11 万元

（八）2016 年专项资金决算情况说明

本部门2016年度专项资金支出45.20万元，主要用于县第十四次党代会议费用和常委会会议室维修及购置音响设备费用以及县委保密局购置保密系统和信息消除系统费用等。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9、一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附：1、2016年度收入支出决算总表

2、2016年度财政拨款收入支出决算总表

3、2016年度收入支出决算表

4、2016年度收入决算表

5、2016年支出决算表

6、2016年度基本支出决算明细表

7、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、“三公经费”支出上下年增减变化情况表

10、部门决算相关信息表统计表