一、部门主要职责

负责全县蚕桑生产规划和年度生产计划，组织全县蚕桑生产技术培训，实用技术推广和桑、蚕新品种引进、示范、推广；承担蚕种调运催青；并负责抓好蚕桑科技示范点建设及蚕桑产业各项数据统计、汇总。

二、2016年年度部门主要工作

1、蚕种发放保持稳定。今年市上下达我县蚕桑生产指导性计划为：发种10000张，低改桑园3000亩。2016年实际完成：低改桑园3000亩，发种9000张，产茧360吨，产值1600万元，与去年同期基本持平。

2、积极引进推广经省级审定表现优良的蚕品种9000张，良种率达到100%。(4)、引进了10张高抗性蚕品种“华康二号”在堰门，民主两镇实验示范，并派驻专人指导农户进行对照饲养实验，蚕种的抗病性在实验点表现优异，蚕茧品质和张产与对照品种相当，实验取得圆满成功，为下一步全面推广打下坚实基础。

3、技术培训有序开展。结合脱贫攻坚百人技术服务工作团深入镇、村、田间地头，开展多形式的蚕桑技术培训工作。培训技术骨干400人次。养蚕期间深入农户现场指导600余人次，使蚕农养蚕水平和养蚕效益显著提高，饲养一张蚕收入可达1600余元。

4、完成对县城周边李子资源，品种、市场销售的调查分析，撰写了调查报告。对巫山县巫山脆李产业的发展、销售、贮藏模式及品种性状进行了全面考察，撰写了考察报告。对我县李子产业建设，品种更换，提质增效具有较强的借鉴意义。

5、富硒办工作，按照我县“巴山画廊·硒有岚皋”实施规划，建立了八大富硒产业实施进度台账，动态掌握我县富硒产业进度，并与各相关业务单位配合制定产业发展规划。

6、积极完成局党委交办的其他各项工作。

三、机构设置情况(部门基层预算单位构成及经费管理方式)

主管局为县农林科技局，县级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款。

四、部门人员情况说明

编制12人，现有在职人员12人，其中高级职称4人，中级职称6人，初级职称1人，管理岗位1人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，资产合计 3127233.95元, 其中流动资产261133.95元，固定资产51600万元。负债合计48075.63，净资产264658.32

六、部门决算绩效情况说明

绩效目标按时完成2017年度蚕桑技术推广中心各项重点及职能工作任务。

七、2016 年部门决算情况说明

2016年度收入108万元，支出108万元，用于人员工资89万元，公务费9万元，项目支出 10万元，。

1，收入支出决算总体情况、增减变动及原因说明

2016年度收入108万元，支出108万元，其中工资福利支出89万元，商品和服务支出9万元，项目支出 10万元，年未结余6万元。

(1)年度财政收入比上年减少29.32%，因项目资金、人员转社保

(2)固定资产比上年减少93.17%、因政府征用、报损

(3)三公”经费公务接待比上年增100%、因增加富硒主业建设

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、增减变动及原因说明(含基本支出情况)

2016年度收入108万元，支出108万元，其中工资福利支出89万元，商品和服务支出9万元，项目支出 10万元，年未结余6万元。

(1)年度财政收入比上年减少29.32%，因项目资金、人员转社保年度财政收入比上年减少29.32%，因项目资金、人员转社保

(2)固定资产比上年减少93.17%、因政府征用、报损

(3)三公”经费公务接待比上年增100%、因增加富硒主业建设

3.政府性基金预算财政披教收支决算总体情况、增减变

动及原因说明

无

4.国有资本经营财政拨款收支决算总体情况、增减变动

及原因说明

无

5.“三公”经费等决算情况

三公”经费公务接待支出1万元因增加富硒主业建设

6.本部门机关运行经费支出总体情况、增减变动及原因说明。

2016年度财政拨款收入108万元，支出108万元，其中工资福利支出89万元，商品和服务支出9万元，项目支出 10万元，年未结余6万元。

(1)年度财政收入比上年减少29.32%，因项目资金、人员转社保年度财政收入比上年减少29.32%，因项目资金、人员转社保

(2)固定资产比上年减少93.17%、因政府征用、报损

(3)三公”经费公务接待比上年增100%、因增加富硒主业建设

7.政府采购支出情况

无

八、2016 年专项资金决算情况说明

无

九、专业名词解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。。

(二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十、附表

蚕桑技术中心2016年年度决算表