一、部门主要职责

负责全县蚕桑生产规划和年度生产计划，组织全县蚕桑生产技术培训，实用技术推广和桑、蚕新品种引进、示范、推广；承担蚕种调运催青；并负责抓好蚕桑科技示范点建设及蚕桑产业各项数据统计、汇总。

二、2017年年度部门工作任务

根据县委、县政府2017年生产计划，完成全年发种8000张，开展实用技术培训1000人次，推广省力化养蚕技术、上簇自动化技术；全面普及方格簇，确保蚕茧质量；积极开展桑园套种、桑园养鸡、桑叶茶等资源综合利用，提高兴桑养蚕综合效益，完成农林科技局下达的精准扶贫等综合业务工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式：

主管局为县农林科技局，县级预算单位，经费来源为全额财政拨款，经费管理为国库集中支付。

四、部门人员情况说明

编制12人，现有在职人员12人，其中高级职称4人，中级职称6人，初级职称1人，管理岗位1人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，资产合计 3127233.95元, 其中流动资产261133.95元，固定资产51600万元。负债合计48075.63，净资产264658.32

六、部门预算绩效目标说明

预算的绩效目标是按时完成2017年度蚕桑技术推广中心各项重点及职能工作任务。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

2017年部门预算收支；人员经费967703元、公用经费61800、合计1029503元

1.收支预算总体情况及增减变动说明

无变动

2.公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

无变动

3.政府性基金预算支出情况及增减变动说明

无

4.国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

无

5.“三公”经费等预算情况

“三公”经费公务接待费预算18000元。

6.机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金

公用经费预算61800元

7.政府采购情况

无

八、2017年专项资金预算情况说明，包括部门管理的专项资金名称，本年度安排用于县本级支出情况及专项资金绩效目标情况

无

九、专业名词解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。。

(二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十、附表：

1、2017年部门预算财政拨款收支总表

2、 2017年蚕桑技术推广中心一般公共预算基本支出明细表