一、部门主要职责

中共岚皋县委办公室是处理县委日常工作的办事机构，主要是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递等事宜。

二、2017年年度部门工作任务

紧扣县委、县政府中心工作，履行参谋辅政、综合协调、信息处置、督察督办、运行保障五大职能；统筹抓好脱贫攻坚部门包村干部包户、双创、招商等年度目标任务；加强部门自身建设，切实提升领导班子和干部职工的政治品质、职业素养和工作水平。

三、机构设置情况及人员情况说明

县委办公室根据工作需要内设机构有综合股、秘书股、信息股、督办股、岚皋县委机要局(县密码管理局)。下设科级事业单位6个。分别是：岚皋县保密局、岚皋县委信息中心、岚皋县委县政府督查室、岚皋县委县政府接待办公室、岚皋县委机关后勤服务中心、岚皋县年度目标责任考核领导小组办公室。其中岚皋县年度目标责任考核领导小组办公室和接待办是独立预算单位。

中共岚皋县委办公室机关核定行政编制19名(含县委领导3名和机要密码管理局3人)。实有19人(包含调离3人但工资关系未转出)；离退休人员7人(其中：离休1人、退休6人)，遗属3人。事业编制15人(不包含目标责任考核领导小组办公室和接待办)，实有16人。另聘用司机、大学生志愿者2人。

四、部门国有资产占用使用情况说明

岚皋县委办公室2017年共有一般公务用车辆9辆（其中应急通信密码专用车一辆）、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

五、部门决算绩效情况说明

岚皋县委办公室2017年度无财政支出绩效项目

六、2017部门预算收支说明及增减变动说明

（1）2017年公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明中共岚皋县委办公室2017年预算拨款收入389.92万元。其中：1、人员经费279.46万元(其中：绩效工资12.07万元);2、公用经费110.46万元(其中：(1)、办公经费16.46万元，其中离退休干部公用经费0.46万元，(2)、专项经费94万元，其中：①公务接待费用14.8万元;②公务车辆运行维护费用34万元)。人员经费按国家工资福利相关政策核定，商品和服务支出根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。年度收支预算平衡。

2、政府性基金预算支出情况及增减变动说明。

岚皋县委办公室2017年度 无政府性基金预算财政拨款收支

3、．国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

岚皋县委办公室2017年度 无国有资本经营预算拨款收支. 4、4、 “三公经费”等预算情况

2017年县委办三公经费总预算48.8万元。1、全年没有公务出国出境支出预算；2、公务用车购置及运行维护费预算34万元，现使用公务车辆9辆(其中：应急通信密码专用车一辆预算运行维护费10万元)。主要用于：办公室公务车辆燃油费、维修费、保养费、过路费、保险费等。3、公务接待预算14.8万元，较上年增加4.8万元。主要用于：省市对口部门来县检查指导工作、兄弟市县来县考察交流等公务接待活动等。

5．政府采购情况。

本部门2017度政府采购预算支出总额 21.3万元，其中：政府采购货物支出 6.3 万元、政府采购工程及政府采购服务支出 15万元。

6．机关运行经费安排情况。2016年度预算安排 16.46万元。保障本部门机关及下属行政、参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

七、2017年专项资金预算情况说明

2017年专项资金预算94万元，较上年减少8万元。主要是减少了常委会会议室维修及音响设备购置费8万元。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9、一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、附表：

1、2017年部门预算财政拨款收支总表

2、岚皋县委办公室2017年财政拨款收入预算表

3、2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

4、部门预算一般公共预算支出表（按经济分类科目分）