岚皋县民主中学2017年部门预算信息公开

按照岚皋县人民政府关于下达2017年财政收支预算的通知，现将我校2017年预算信息公开如下：

一、部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：初中学历教育

二、民主中学2017年度主要工作任务

2017年县民主中学目标任务：

(一)校园建设以智慧、生态、园林为目标，将校园打造成以国学文化为主体的生态园林校园。

(二)建章立制，做好“废、改、立”工作，建立最优考评机制。

(三)抓好队伍建设，推行精细化管理。

(四)规范公文格式，优化校园语言环境，提升教师普通话等级证书达标率。

(五)进一步加强总务后勤的规范管理，阳光管理，搞好财务公开，增强服务意识。

(六)重视特色校本课程的开发和实施。

(七)加强体育卫生工作。

(八)幼教工作上台阶，出实效，办园质量逐步提高。

(九)党工团组织活动内容丰富，有序推动学校各项工作健康协调发展。

(十)继续抓好学校教育宣传工作，出成绩、有位次。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式。

我校属于普通初级中学，学校内设教务处、总务处、政教处、行政办及团委。学校领办幼儿园一所(民主镇中心幼儿园)。学校是纳入县财政管理的预算单位。

四、部门人员基本情况

2017年在校教职工78人，退休教师15人。在校教职工中，在编教师59人(有3人借调于其它单位)，特岗教师6人，中学食堂聘请临时工1人，中学临聘教师1人，中学其它岗位聘请临时工1人，幼儿园聘请保育员10人，幼儿园食堂和门房聘请临时工3人。中学学生数569人，其中住宿生354人，幼儿园幼儿人数234人。

五、部门国有资产占用使用情况说明。

我校占地(国有土地)47696平方米(其中民主中学占地43000平方米，民主镇中心幼儿园占地4696平方米)。学校固定资产总值为15052028.67元，其中房屋建筑物11836721.67元，专用设备1067302元，一般设备1585627元，图书348900元，其他固定资产213478元。我校所有固定资产都在投入使用，未有闲置资产。

六、部门预算绩效说明。

通过预算细化学校的各项支出，对学校的收入支出业务有一系列的量化安排。做到有预算有指出，无预算不支出或少支出。通过预算管理合理的分配资源，强化内部控制，发现管理中的漏洞和不足。

七、部门收支预算编制测算说明

1、收支总体情况。岚皋县民主中学2017年预算收入1107万元。其中：1.工资福利支出433.3万元；2.对个人和家庭补助支出19万元；3.商品和服务支出92.7.7万元；营养计划支出47万元；4.项目支出510万元(学校运动场建设及校园硬化支出300万元).和上一年度相比增加37.5万元，减少原因部分教师调出减少工资预算支出。

2、我校政府性基金预算收支为0元。。

3、我校国有资本经营预算拨款收支为0元。

4、机关运行经费为0元。

5、本年三公经预算为0元。

6、我校政府性采购预算为520万元，其中工程类政府采购预算为510万元，货物类政府采购预算为10万元

八、专有名词解释:

1、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附：1、2017年岚皋县民主中学收支预算总表

2、2017年岚皋县民主中学三公经费支出预算表

3、2017年岚皋县民主中学支出预算表