按照岚皋县人民政府《关于下达2017年财政收支预算的通知》（岚办发〔2017〕2号）文件要求，现将我办2017年部门预算信息公开如下：

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县的管理办法及实施细则。负责全县党、政、群团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（2）研究拟订并组织实施全县行政机关、事业单位管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。

（3）研究拟订县级机关各部门和镇机关行政编制总额分配方案。

（4）负责组织实施编制实名制管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员盲目增长。

（5）研究审核县级机关各部门的职能配置和管理形式。

（6）审核、审批县级机关、事业单位内设机构的设置、人员编制、科级领导干部职数及人员结构比例。

（8）建立健全事业单位法人登记制度。负责县直和镇属事业单位单位登记管理工作。

（9）监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（10）负责报送县委、县政府和上级部门的有关规章和规范性文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门的行政许可事项。

（11）负责县直机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

（12）负责县级党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。

（13）完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。

二、2017年度主要工作任务及目标

2017年，全县机构编制工作的总体思路是：紧紧围绕“追赶超越我争先”的总要求，按照全市机构编制工作整体部署，在县委、县政府和县编委会的领导以及市编委办的指导下，认真履职，扎实工作，为全县“统筹城乡、全面小康”发展战略和“旅游富民、生态强县”目标提供坚实的机构编制保障。

(一)、深化行政体制改革

1、按照中省市关于城市管理体制改革的总体要求，完善城镇管理机制，创新城镇治理方式，推进城管执法体制改革，整合归并县级有关部门涉及城镇管理的职能和执法队伍，制定城镇管理综合执法机构“三定”方案。

2、按照中省市部署，配合做好审计体制改革、省以下环保机构监测监察执法垂直管理体制改革和其他相关领域执法体制改革。

3、深入推进村财监管体制改革工作。指导镇财政审计所依法全面履行职能职责，稳步推进村财审计各项工作，巩固村财监管体制改革成果。

4、完成县地震机构体制调整，统一机构名称、统一机构规格、统一隶属关系。根据省市安排，调整理顺有关部门机构编制设置和运行机制。

(二)、深化“放管服”改革

5、持续推进行政审批制度改革，承接好省市下放的行政审批事项，加强对全县行政许可项目执行情况的监督检查，严格控制新设行政许可。

6、全面建立县级部门权力清单、责任清单和权责运行流程图，按照省市统一要求修订完善《县级部门权责清单目录》，及时向社会公布，建立权责清单工作制度。

7、清理规范县级部门行政审批中介服务机构，组织编制《县级部门行政许可项目中介服务项目清单目录》。

8、建立随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查工作机制。

9、承担县推进职能转变协调小组综合组（“放管服”办公室）日常工作，负责各专题小组、功能组联络协调工作，统筹推进全县“放管服”改革工作。

(三)、深化事业单位改革

10、做好事业单位优化整合方案组织实施工作，完成全县事业单位“九定”方案的审定印发工作。

11、继续推进事业单位分类改革，明确公益类事业单位功能定位和改革方向，指导做好生产经营类事业单位转企改制后续工作。

12、围绕城镇执法体制改革工作，配合做好相关部门整合后有关机构编制和管理体制的调整理顺工作。

13、配合相关部门推进中小学核编、国有林场改革等工作。在教育、卫计等领域具备条件的事业单位探索建立人员编制动态管理办法。

(四)、强化机构编制管理

14、强化编制“三线”管理举措，提高编制“红线”意识，严格按原则、纪律、权限规定和程序办事，确保机构编制总量不突破。

15、创新管理思路，通过转变职能、整合机构、优化机制、提高素质、购买服务等办法解决编制不足问题。加大编制动态管理力度，通过内部挖潜提升编制使用效益。

16、严格机构编制实名制管理，积极推进全县实名制网络管理工作；坚持“三个一”审批、用编计划管理和用编用职数审批等制度；做好机构编制统计工作，夯实机构编制管理基础。

(五)、加强机构编制督查

17、继续做好编制管理“五有四统一”标准化建设工作，积极筹备好全市机构编制系统规范化建设现场会。

18、组织开展《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》颁布实施10 周年学习宣传系列活动，提高机构编制工作社会知晓度和执行力。

19、加强机构编制专项督查，全面落实和加强机构编制纳入审计工作；认真受理机构编制案件投诉和“12310”电话举报，加大机构编制违规违纪问题查处力度，维护机构编制严肃性。

20、推进机关事业单位政务和公益中文域名注册以及网站标识管理工作，提高域名注册和网站挂标比例。

(六)、推进事业单位登记管理工作

21、推进事业单位履职评估工作，优化完善评估指标，规范评估考核程序，组织开展本年度事业单位履职评估考核工作。

22、指导完善法人治理结构建设工作，根据公立医院综合改革精神，指导县级公立医院建立管委会领导下的院长负责制法人治理结构建设工作。

23、加强事业单位登记管理，做好事业单位法人2016 年度报告审核、公示、评估、换证等工作。

24、根据省上安排，适时组织开展事业单位法人“双随机抽查”工作，加强党政群机关和事业单位法人事中事后监管，加大违规行为惩处力度。

25、完成党政群机关统一社会信用代码首次申领工作，做到组织赋码全覆盖，建立和完善党政群机关和事业单位社会信用体系。

(七)、提升部门履职水平

26、巩固和深化“两学一做”学习教育成果，注重意识形态领域工作，加强党风廉政建设，用好“三项机制”，加强机关党建和党风廉政建设，修订完善并严格执行机关各项管理制度。

27、抓重点、创亮点，全员落实岗位责任，全程强化监督管理，确保如期完成官元镇团兴村脱贫攻坚工作任务。切实抓好“双创”、招商、安全生产、综治、环保、计划生育、统筹解决人口问题、创建国家义务教育发展基本均衡县及双高双普、精神文明和宣传等工作。

28、办好机构编制门户网站，大力宣传机构编制法规政策和工作动态，提升信息宣传质量，营造良好氛围。

29、完成市编委办和县委、县政府、县编委会安排的其他工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
       岚皋县机构编制委员会办公室为岚皋县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委工作部门，又是县政府工作部门，列党委工作部门序列。内设政办股、业务股和督查股及岚皋县事业单位登记管理局（副科级事业单位）。

经费管理方式：系财政全额拨款单位。

四、部门人员情况说明
       核定的范围为单位实有正式职工，截止2016年12月底，行政编制8名，实有人员8人；领导职数1正2副。事业编制3名，实有1人。人员经费按县人社局及县财政局规定的工资福利政策标准执行。

五、国有资产占用情况
      按照公车改革要求，已上交县车改办。无单价5万元以上通用设备及单价10万元以上的专用设备。
    六、部门决算绩效情况说明

2017年上年度财政拨款结转57701.62元，2017严格按照年度预算进行经费管理，确保资金规范使用，保证单位正常运转。

七、2017年部门预算收支说明
      1、收支预算总体情况
      2017年部门收入预算971234元，较上年增长15%，全部为公共预算财政拨款收入。增长原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。其中专项经费列入部门预算的项目为136000元。
     2017年部门支出预算971234元，其中：基本支出预算971234元,其中：基本支出工资790234元，日常公用经费支出45000（公务接待13500元）；专项经费136000元，全部为一般公共预算拨款支出。
     2、公共预算拨款支出明细情况
     部门支出预算971234元，其中：基本支出预算971234元（中：基本支出工资790234元，日常公用经费支出45000（公务接待13500元）；专项经费136000元原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长；日常公用经费支出45000元，较上年无变化。专项经费136000元，较上年增加13.6%，原因用于实名制网络租赁费和中文域名费用。

     3、政府性基金预算支出情况。
     无政府性基金预算拨款安排的支出。
    4、国有资本经营预算拨款收支情况。
     无国有资本经营预算拨款收支。
    5、“三公”经费等预算情况
    2017年“三公”经费预算13500元。其中：因公出国（出境费）0万元，较2016年无变化；公务用车运行费0万元，较2016年较少5.6%；公务接待1060.00元，同期相比2016有所减少，

6、机关运行经费安排情况
    机关运行经费预算支出181000元，较上年度增长17%，主要原因是为保证当年工作运转，适度增加专项费用预算；
    7、政府采购情况
     2017年本部门未编制政府采购预算。
    八、2017年专项资金预算情况说明

2017年度专项资金预算收入为136000元，支出为136000元。

      九、专业名词解释
     “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
     机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：岚皋县编委办2017年度预算表

           岚皋县机构编制委员会办公室

             2017年3月9日