岚皋县农村公路管理局2016年部门决算信息公开

按岚政发[2014]91号文件县级部门决算及“三公”经费决算公开实施方案的通知要求，现将我局2016年决算信息公开如下：
  一、部门主要职责

1、执行党的政策，贯彻农村公路养护方针，合理地编制养护工程和日常养护计划。

2、负责养护工程、日常养护计划安排、招投标、发包、签定养护合同，质量检查、计量审核，养护资金兑付、技术指导、培训和水毁抢修、普修及安全工作，确保公路安全畅通。

3、负责指导农村公路管理所、村公路的养护生产和路政管理工作，养护资金兑付及其它工作。

4、负责农村公路路政管理工作，加强路政法律法规的宣传，依法办理各类审批手续，查处、处理各类违法事案，依法保护公路路产，维护公路路权。

5、抓好精神文明建设，积极开展各项活动，争创“文明单位”、“文明路段”、无公路“三乱”问题出现。

6、积极配合县政府、县交通局及上级业务主管部门，搞好做好各方面及各项临时性工作。

二、农村公路管理局2016年度部门主要工作

（一）全面落实农村公路养护管理责任。1、落实县道管养198.7 公里、乡道258.503公里、村道1184.387公里；2、管养主要指标全部达标,有效的保障了农村公路日常养护工作的顺利开展。

（二）农村公路完善工程：1、完成城关镇等12个乡镇，21条路的贫困村通村公路完善工程；完成城关镇等5个乡镇，7条村级路非贫困村公路完善工程，总里程30.4公里。2、完成滔河镇等5个乡镇，建设9座扶贫村便民桥建设工程。3、完成城关镇等6个乡镇，建设6条扶贫村联网公路建设。4、：完成滔河镇等8个乡镇，17条扶贫村砂石路旧路改造。

（三）养护工程：1.完成佐晓路、大岚路、蔺和路3条县乡公路路面工程。2.完成佐晓路、大岚路、蔺和路、月城路、桂花村公路、柴北公路、七八公路、三石公路、石官公路9条县乡村道路基工程。3.完成石官路桥涵工程。

（四）安保工程：完成大岚公路蔡家垭－月坝桥及月城公路安保设施补齐加强工程。2、完成柴北路安保工程和示范路建设工程。

（五）绿化工程

春季绿化对大岚公路大石段实施了补栽补植，蔡垭－月坝桥段绿化共栽植各种树木、花卉4000余株，草坪3000余平方米，完成投资260余万元。

（六）其它项目工程：1、大岚路（月石段）路肩修复工程。2、蔺和路6k+500滑坡治理工程工程。3、完成82个建制村公路扶贫项目外业调查和项目初设工作。

（七）依法开展路政管理工作1、完善制度、落实责任，进一步完善了各项工作纪律和制度：行政执法责任制、错案追究制、依法赔偿制度和评议考核制，保证了各项工作和法律、法规的正确执行。2、建立了农村公路重点县、乡道路路政义务巡查员制度，形成了“养护班长+道工+各镇农管所”网格式管理模式、3、深入开展治超工作4、加大巡查力度，提高案件查处率

（八）安全生产工作：1、落实安全责任制。2、建立健全组织机构。3、加强了安全宣传教育和培训工作

（九）根据县委、县政府统一安排部署，认真做好2016年党建、精神文明、双创、综治维稳、依法行政、安全生产等中心工作。

三、机构设置情况说明.

岚皋县农村公路管理局为岚皋县交通局下设的副科级事业机构，内设行政办公室、养护生产股、工程技术股、路政执法大队、资金管理股五个职能股室。

四、部门人员情况说明

岚皋县农村公路管理局人员总编制17名，其中管理岗编制6名，技术岗编制7名。工勤岗编制1名，现有在职人员14人。长期聘用人员4人，退休人员5人，共计23人。

五、部门国有资产占有使用情况说明.

2016年固定资产在用150.78万元, 其中:养护生产房屋及构筑物86.47万元, 办公设备类64.31万元。

六、部门预算绩效目标说明

2016年部门年度收入合计449.68万元。其中：财政预算拨款收入428.92万元，附属单位上缴收入20.76万元。2016年部门年度支出完成合计310.33万元,占预算数的70%。（由于年终决算时我单位工程施工任务重，有部分支出在2017年元月进行支付）

七、2016年部门决算情况说明

1，收入支出决算总体情况、增减变动及原因说明.

2016年部门年度收入合计449.68万元。其中：财政预算拨款收入428.92万元，附属单位上缴收入20.76万元。2016年部门年度支出合计310.33万元，其中：基本支出308.9万元（工资福利支出128.48万元、对个人和家庭补助支出5.66万元、商品和服务支出174.76万元），其他资本性支出1.43万元，转入事业基金20.16万元，结转下年支出119.19万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、增减变动及原因说明(含基本支出情况)

2016年部门年度一般公共预算财政拨款合计428.92万元，财政拨款支出决算309.73万元。其中：基本支出308.3万元（工资福利支出127.88万元、对个人和家庭补助支出5.66万元、商品和服务支出174.76万元），其他资本性支出1.43万元，结转下年支出119.19万元。

3.政府性基金预算财政披教收支决算总体情况、增减变

动及原因说明

本单位无。

4.国有资本经营财政拨款收支决算总体情况、增减变动

及原因说明

 本单位无。

5.“三公”经费等决算情况。

农村公路管理局2016年 “三公”经费支出5.44万元，其中：公务接待费0.43万元，公务车辆运行费5.01万元。

会议费0万元。

培训费0.12万元。

因公出国(境) 0个， 团组数0个，人数0个。

公务用车购置数2个，保有2量。 

国内公务接待5批次、34人数。

6.本部门机关运行经费支出总体情况、增减变动及原因

说明。

本部门机关运行经费基本支出308.9万元，其中：工资福利支出128.48万元、对个人和家庭补助支出5.66万元、商品和服务支出174.76万元

7.政府采购支出情况

当年完成政府采购办公通用设备支出1.43万元。

八、2016年专项资金决算情况说明.

当年无专项资金收支。

九、无名词解释

十、附表：岚皋县农村公路管理局2016年部门决算表

                           岚皋县农村公路管理局

                              2017年7月25日