岚皋县农村公路管理局2017年部门预算信息公开

按照岚皋县人民政府关于下达2017年财政收支预算的通知（岚政发[2017]2号）文件要求，现将我局2017年预算信息公开如下：
一、部门主要职责

1、执行党的政策，贯彻农村公路养护方针，合理地编制养护工程和日常养护计划。

2、负责养护工程、日常养护计划安排、招投标、发包、签定养护合同，质量检查、计量审核，养护资金兑付、技术指导、培训和水毁抢修、普修及安全工作，确保公路安全畅通。

3、负责指导农村公路管理所、村公路的养护生产和路政管理工作，养护资金兑付及其它工作。

4、负责农村公路路政管理工作，加强路政法律法规的宣传，依法办理各类审批手续，查处、处理各类违法事案，依法保护公路路产，维护公路路权。

5、抓好精神文明建设，积极开展各项活动，争创“文明单位”、“文明路段”、无公路“三乱”问题出现。

6、积极配合县政府、县交通局及上级业务主管部门，搞好做好各方面及各项临时性工作。

二、2017年年度部门工作任务

2017年全县农村公路工作要以党的十八届四中、五中、六中全会精神为指导，按照全市交通运输工作会议和全市农村公路养护管理座谈会议的安排部署，紧紧围绕“四好农村路”建养目标，全力推进“小康农村路”创建，进一步深化养护管理机制改革，夯实养管责任，扎实开展“安康好路杯”竞赛活动，不断推进县乡公路干线化养护和村道常态化养护，加强路政管理和超限治理，强化工程质量监管、全面完成各项建设任务，不断提升交通运输服务品质，让交通发展成果惠及广大群众。2017年县农村公路管理局目标任务为：

一、农村公路养护管理: 1、加强巡查检查和现场督查督办。2、抓好公路养护质量。以创建 “幸福小康路”、“安康好路杯”为抓手，重点抓好对养护人员的业务培训和养护质量管理工作，确保全县农村公路技术状况评定指数MQI达到74.3、72.2、60.2。

二、农村公路路政管理：及时查处各类损坏、侵占公路路产路权的违法行为，深入开展公路路域环境综合整治工作。

三、项目建设：全面完成56个扶贫村公路建设项目和公路养护工程、绿化工程及其它计划项目等工程建设任务。

四、安全生产：1、全面落实安全生产责任及相应行业安全管理责任，全面达到安全责任体系“五覆盖”及安全生产工作 “五落实五到位”要求。2、认真开展公路安全生产隐患排查治理工作，建立隐患排查台账，落实隐患消号制度，确保农村公路安全运行。3、完善应急工作机制，提高对各类突发事件的防控能力，做好道路应急抢修保畅工作。

三、部门预算单位构成及经费管理方式.

岚皋县农村公路管理局为岚皋县交通局下设的副科级事业机构，内设行政办公室、养护生产股、工程技术股、路政执法大队、资金管理股五个职能股室。人员经费按国家工资福利相关政策核定，商品和服务支出根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准预算。

四、部门部门人员情况说明

岚皋县农村公路管理局人员总编制17名，其中管理岗编制6名，技术岗编制7名。工勤岗编制1名，现有在职人员14。长期聘用人员4人，退休人员5人，共计23人。

五、部门国有资产占有使用情况说明.

2016年固定资产在用150.78万元, 其中:养护生产房屋及构筑物86.47万元, 办公设备类64.31万元。

六、部门预算绩效目标说明

岚皋县农村公路管理局2017年预算拨款收入359.8167万元。其中：1.人员经费支出92.5167万元；2.公用经费支出267.3万元（其中：日常养护专项经费260万元，办公经费7.3万元（含公务接待费2.1万元）；.人员经费按国家工资福利相关政策核定，商品和服务支出根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报，年度收支预算平衡。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

1、收支预算总体情况及增减变动说明。岚皋县农村公路管理局2017年预算拨款收入359.8168万元。人员经费支出92.5167万元；2.公用经费支出267.3万元（其中：日常养护专项经费260万元，办公经费7.3万元（含公务接待费2.1万元）；

2．公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明。岚皋县农村公路管理局2017年预算拨款收入359.8168万元。1.人员经费支出92.5167万元；2.公用经费支出267.3万元（其中：日常养护专项经费260万元，办公经费7.3万元（含公务接待费2.1万元）。

3．政府性基金预算支出情况及增减变动说明。

2017年初未预算政府性基金。

4．国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无。

5．“三公”经费等预算情况。公务接待费2.1万元，部门会议费、培训费等一般性支出预算  1 万元。

6．机关运行经费安排359.8167 万元. 其中: .人员经费支出92.5167万元；2.公用经费支出267.3万元

7．政府采购情况。

2017年政府采购固定资产完成合计 5.7 万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

当年无专项资金收支。

九、专业名词解释无

十、附表3张

表一

2017年农村公路管理局收支预算明细表

单位：万元

表二

2017年农村公路管理局收支预算总表

单位：万元

附表3

岚皋县农村公路管理局一般公共预算基本支出表

（按经济分类科目分）

单位：万元

岚皋县农村公路管理局

2017年3月24日