一、主要职责

主要职责：开展职工文化体育活动，开展职工维权帮扶工作，帮助政府做好劳模的选树、服务和管理。负责会员发展、工会组建工作、负责全县工会经费的收缴和工会经费的管理、审查、审计工作，完成县委、县政府交办的其他任务。承担上级工会交办的有关事项。

二、2016年度重点工作任务

开展了三八节，五一节职工文化体育活动，开展元旦春节送温暖、金秋助学及日常困难救助活动，做好劳模的评选管理和服务，开展了会员发展、工会组建工作、做好全县工会经费的收缴和工会经费的管理、审查、审计工作，完成县委、县政府交办的其他任务。承担上级工会交办的有关事项。

三、机构设置和部门人员情况说明

总工会机关有经费审查委员会和女职工委员会,内设办公室、困难助中心、组织宣传部。现县总工会共有机关行政编制4名,现有在职工作人员7人(借调一人，聘用人员1名)，由于体制的原因，工会在职3名人员工资及办公费用均由市总工会核定，从工会经费列支，执行工会财务制度，接受省、市总工会财务审核和市总经审委审查监督,目前由县财政发放工资在职人员3名(包括一名聘用司机)，退休人员4人，于2016年8月转入养老中心统发工资。

四、国有资产占有和使用情况

总工会无国有资产。因为工会所有资产属中华全国总工会所有，不属于国有资产。但是我们固定资产的采购，实行由县总工会申请，报县财政局审批，到指定地点机构进行采购

五、2016年度决算情况说明

(一)收入:总计211.13万元。完成预算率116.59%。

其中:拨交经费收入：36.29万元(另上交工会经费21万元)完成预算率100.79%；上级补助收入：54.7万元；完成预算率99.48%；政府补助收入：116.98万元；完成预算率129.98%，此款项包括工会经费、在职人员工资、增拨了职工养老金及基层报刊费；其他收入：3.5万元。完成预算率315.49%，主要是增加了房屋出租收入，年初没有预算。

(二)支出：总计135.03万元。完成预算率75.86%。

其中：职工活动费：0.86万元，完成预算率10.80%；原计划6次大型文体活动，本年度组织开展活动2次。

维权支出：35.95万元(专项资金--困难帮扶救助款)完成预算率65.38%；(此款项纳入中央帮扶系统，以农历时间核算，每年完成率达100%)

业务支出：5.54万元(给基层征订报刊费)完成预算率 55.44%；减少了报刊征订数

行政支出：79.57万元，完成预算率115.32%，主要原因分析职工养老金补交的增加

(1)工资：36.24万元；

(2)商品服务支出：7.98万元(出差费3.17万、水、电费0.264万元、电话费0.11万元、办公费3.22万元。租车费1.22万元)

(3)对个人家庭补助：33.73万元(退休费用 12.6 万元、公积金4.4万元、职工医保费2.5万元、养老金14.22万元。)

(4)其他行政支出：1.6万元；

资本性支出:4.06万元(整修办公室和购置电脑一台)完成预算率67.72%，其减少原因是整修本机关乒乓活动室没有完成。

补助下级支出:9.03万元，完成预算率30.11%(补助“双高双普”和“职工之家”建设)主要原因是基层“职工之家”建设验收暂未达标。

(三)工会经费结余：76.1万元。

(四)全年“三公”经费和会议费支出情况：

(1)全年无招待费用；(2)无出国费用；(3)无公务用车,无公务用车运行支出费用。

(五)政府采购支出情况：严格按照规定在指定的销售点购买电脑一台4850元和整修办公室3.5万元完成预算率67.72%，其减少原因是整修本机关乒乓活动室没有完成。

(六)2016年度专项资金情况说明：专项资金名称；维权支出：35.95万元(专项资金--困难帮扶救助款)完成预算率65.38%；(此款项纳入中央帮扶系统)