按照决算管理有关规定，现将岚皋县城关小学2016年部门决算信息公开如下

一、部门主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

二、2016年度部门主要工作

1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把十八大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2、特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、特色教研工作：继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6、安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

7、学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制学前班、教学班的班级容量，逐步实现小班制。

三、机构设置情况

岚皋县城关小学是全县重点小学。本校内设五个机构：教务处、总务处、教研室、行政办公室、少先队大队部。

四、部门人员情况说明

我校核定编制92人，全校现有教师78人，聘用教师、炊事员、门卫共7人，退休人员45人。本学年共开设26个教学班，共有学生1840人。共五个内设机构：期中教务处3人，总务处3人，教研室2人，行政办2人，少队部1人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，本单位资产总额为：13805119.85元。其中流动资产704883.9元，固定资产13100235.95元。比上年新增固定资产1041270.79元，新增7.8%，主要用于学校通用设备、图书及家具用具的新增。

六、部门决算绩效情况说明

学校实施绩效考核，涉及广大教职工的切身利益，关系到教师队伍的稳定，关系到学校工作的有序开展，是一项十分重要的工作，方案制订合不合理显得尤为重要。为此，学校通过个别座谈，全体教师大会，不计名问卷调查和收集了兄弟学校的经验等不同形式，依据上级各种文件精神，结合本校实际情况，在充分体现绝大多数教职工的意愿的基础上，经过反复讨论和修改，形成了《岚皋县城关小学教师绩效考核实施方案(征求意见稿)》我校能够严格按照此绩效考核方案的有关要求，完成了年度目标任务。

七、2016年部门决算情况说明

我校经费由财政全额拨款，所有收支全部纳入2016年度决算。收支用于完成2016年度学校各项重点工作及日常开支任务，保证学校的正常运转。

1、收入支出决算总体情况

2016年度收入总额1157.03万元，比上年减少32.75万元，减少2.75%，因为年末学生数及教师数有所减少。2016年度总支出1153.75万元 ，比上年增加45万，增加4.06%。因为本年度双高双普支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般预算财政拨款收入709.91万元，比上年减少196万，减少21.65%，因为本年度退休教师工资由学校发放转入养老经办中心发放。一般预算财政拨款支出690.65万元.其中工资及福利支出497万元(包括基本工资、津补贴，绩效工资)对个人和家庭的补助支出193万元。(包括退休费及抚恤金)

3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2016年岚皋县城关小学无政府性基金预算财政拨款收支

4、国有资本经营财政拨款收支决算情况

2016年岚皋县城关小学无国有资本经营财政拨款收支。

5、“三公”经费等决算情况

2016年岚皋县城关小学无“三公经费”支出。

2016年部门会议费支出5252元，主要是2016年安康市电化教育馆组织“基于融合理念创新课堂教学”混合研训活动在本校举行。

6、本部门商品和服务支出情况

本年商品和服务支出合计2287478.52元.其中办公费214345.29元印刷费19891.7元、水电费64213.26、差旅费52514.00元、维修费132981.01元、会议费5252元、培训费16360.00元、专用材料费52380.00元、劳务费128764.00元(含临聘人员工资)工会经费71517.00元、学生营养早点支出1445027.27元。

7、政府采购支出情况

我校严格按照政府采购管理相关规定执行，全年政府采购支出151万元，主要用于学校多功能厅及校园文化建设。所有采购手续齐备。

八、2016年专项资金决算情况说明

本年度专项资金为多功能厅建社、办公设备购置及校园文化建设，2016年初结余30万元，本年度拨款151万元，合计181万元，本年度支出181万元，其中多功能厅支出882000元，校园文化建设801197.74，办公设备购置126802.26.无结余。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)事业运行经费：为保障行事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十 、附表10张

1、财政拨款收入支出决算总表

2、收入支出决算总表

3、收入支出决算表。

4、收入决算表

5、支出决算表

6、基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

9、“三公经费”情况表

10、“三公经费”上下年增减情况表