按照岚皋县人民政府关于下达2017年财政收支预算的通知(岚政发[2017]2号文件)要求，现将本校2017年预算信息公开如下：

一、主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

二、2017年主要工作任务及目标

1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把十八大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2、特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、特色教研工作：继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6、安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

7、学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制学前班、教学班的班级容量，逐步实现小班制。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式。

岚皋县城关小学是全县重点小学。本校内设五个机构：教务处、总务处、教研室、行政办公室、少先队大队部。

经费管理方式：严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度；建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性、合法性、有效性；实行保障与控制并重的原则，坚持量入为出、收支平衡、保证重点、兼顾一般；深化支出改革，优化资源配置，厉行节约，讲求实效，努力提高资金使用效益。

四、部门人员情况说明：我校核定编制92人，全校现有教师78人，聘用教师、炊事员、门卫共7人，退休人员45人。本学年共开设26个教学班，共有学生1840人。共五个内设机构：期中教务处3人，总务处3人，教研室2人，行政办2人，少队部1人。

五、,国有资产占有使用情况说明。

截止2016年12月31日，本单位资产总额为：13805119.85元。其中流动资产704883.9元，固定资产13100235.95元。比上年新增固定资产1041270.79元，新增7.8%，主要用于学校通用设备、图书及家具用具的新增。

六、部门预算绩效目标说明

2017年预算拨款收入914.415元。其中：工资福利支出603.66万元；商品和服务支出310.75万元。人员经费按国家工资福利相关政策核定，商品和服务支出根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准预算。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

(一)收支预算总体情况及增减变动说明

岚皋县城关小学2017年预算拨款收入914.41万元，其中：工资福利支出603.66万元；商品和服务支出310.75万元(含营养计划改善支出149.36万元。)人员经费较上年减少86.99万元，减少原因主要是退休人员工资已转养老经办中心发放。商品和服务支出(含学生营养计划支出)较上年增加82万元，主要原因是教师人数增加，学生人数增加，支出相应就增加。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况

岚皋县城关小学2017年公共预算拨款收入606.36万元，其中：工资福利支出603.66万元；商品和服务支出2.7万元。人员经费较上年减少86.99万元，减少原因主要是退休人员工资已转养老经办中心发放。

(三)政府性基金预算支出情况及增减变动说明

2017年初未预算政府性基金。

(四)、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

(五) “三公”经费等预算情况

本单位无“三公”经费预算拨款。

(六)机构运行经费安排情况

2017年商品和服务支出310.75万元(含营养计划改善支出149.36万元。)较上年增加82万元，主要原因是教师人数增加，学生人数增加，支出相应就增加。

(七)政府采购情况

2017年本部门年初未下达政府采购预算,根据年度工作安排如需购置政府采购物品，将严格按照政府采购程序办理采购业务。

八、2017年专项资金预算情况说明

本单位无专项资金预算拨款。

九、专业性较强的名词解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、水电费等等以及其他费用。

十、附表：

1、2017年收支预算总表

2、2017年财政预算拨款支出明细表

3、一般公共预算财政拨款收入支出决算表