根据《岚皋县县级部门决算及“三公”经费公开决算公开实施方案的通知》(岚政办发[2014]91号)文件要求，现将我中心2016年度部门决算及“三公”经费决算信息公开如下：

一.主要职责

岚皋县疾病预防控制中心是承担全县适龄儿童免疫规划，传染病管理，地方病管理，妇幼保健和均等化公共卫生服务管理的公益机构，其主要职责是：

(1)贯彻执行国家免疫规划实施方案，制定本县计划免疫规划实施方案，负责全县免疫规划工作的技术指导和业务培训。

(2)负责全县流行病、传染病的管理与治疗，定期进行流行病学调查。

(3)负责全县地方病的防治与管理，并完成地方病监测任务。

(4)负责全县妇女儿童健康管理和农村孕产妇免费住院分娩.新生儿疾病筛查等重大妇幼项目的管理。制定本县妇幼保健工作实施方案和负责全县妇幼保健工作的业务指导、技能培训、健康教育和督导考核等工作。

(5)承担全县公共卫生均等化服务项目的管理培训与技术指导。

(6)负责高血压、糖尿病、精神病、肿瘤等慢性非传染性疾病防治管理和监测工作。

(7)负责健康教育和健康促进工作，定期开展健康教育宣传活动。

二.2016年度主要工作任务

1.全面完成预防接种工作任务，各类常规疫苗接种率达到95%以上。

2.全面完成孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作任务，孕产妇和儿童系统管理率达到95%以上。

3.农村孕产妇住院分娩率达到99%以上。

4.新生儿疾病筛查率达到95%以上，新生儿听力筛查率达到80%以上。

5.扎实开展健康教育工作，全年开展大型集中宣传活动12次，印制健康教育宣传资料13种。

6.结核病人系统管理率达到95%以上。

7.全面完成公共卫生服务项目各项指标任务。

8.根据县委.县政府统一安排部署，全面完成党建、精神文明建设、双创、综治、脱贫攻坚等中心工作任务。

三、基本情况

单位内部设有规划免疫科、流行病科、地方病科、卫生监测科、宣传教育所、检验科、放射科、妇幼保健综合门诊、办公室、财务科、冷链室等11个科室。

四、部门人员情况

岚皋县疾病预防控制中心属全额预算事业单位，编制数25人，现有在编在岗人员25人，聘用临时工4人，遗属1人，退休人员17人，共计46人。

五、部门国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，本部门固定资产311.15万元，其中：办公用房168.18万元，车辆17.98万元，其他资产118.16万元，无单价50万元以上设备。本单位车辆2辆，其中：疫苗冷链运输车1辆，卫生防疫车1辆。

六、部门决算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年基本公共卫生项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30.47万元，覆盖率达到100%。自评得分95分，存在的问题及整改措施：对涉及项目卫生院进行实地核查项目进度，加强基本公共卫生资金管理，做好科目分类，按照项目要求使用资金。

七、2016年部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算情况说明

(一)2016年度本年收入合计530.20万元，其中：1、财政拨款收入399.91万元，占本年收入合计的75.43%。其中“疾病预防控制机构”399.91万元。 2、其他收入130.28万元(省市下拨专项资金130.28万元)，占本年收入合计的24.57%.3、本年收入合计比上年减少25.42万元，减少4.6%。

(二)2016年度支出总计486.97万元，其中：本年基本支出350.93万元，主要用于人员支出、商品和服务支出，占本年支出合计的72.06%。项目支出136.03万元，是省市下拨重大公共卫生专项资金等支出,占本年支出合计的27.94%。2015年度支出合计为448.21万元，2016年支出合计比上年增加38.76万元、减少比例7.96%，主要是重大公共卫生项目增加。年末结转和结余178.83万元(其中：基本支出结转178.83万元)。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、增减变动及原因说明(含基本支出情况)

2016年一般公共预算财政拨款收入399.91万元，其中基本支出399.91万元。本年公共预算支出较上年增加18.54，增加比4.86%。

2016年度一般公共预算财政拨款支出350.93万元，按支出功能科目分，包括疾病预防控制机构350.93万元。

(1)一般预算财政拨款基本支出350.93万元。其中：人员经费261.25万元(含退休人员前6个月的工资28.14万元)，公用经费89.68万元主要用于保障机关正常运转、日常办公及贫困村产业帮扶等支出。

3、2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

4、2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费一般性支出等决算情况。

(一)“三公”经费、会议费、培训费支出决算总体情况

2016年度“三公”经费支出决算为5.85万元，上年减少2.21万元，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.53万元，比上年减少1.27万元；公务接待费支出决算为2.32万元，比上年减少0.94万元。2016年度“三公”经费及会议费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定和厉行节约的要求。

(二)“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.53万元，占60.34%；公务接待费支出决算2.32万元，占39.66%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费：2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费：2016年公务用车购置及运行维护费3.53万元,其中：公务用车购置支出0万元，现实有公务用车2辆。公务用车运行维护费支出3.53万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：2016年公务接待费2.32万元。无外事公务接待，国内公务接待批20次，136人，共计支出2.32万元。

4、本部门机关运行经费支出总体情况：2016年度，机关运行经费支出64.77万元，比2015年减少24.91万元，减少28 %，主要变动原因是2016年公务用车政策改革及厉行节约日常公用开支减少。

7、政府采购支出情况：2016年度，政府采购支出总额6.8万元，与2015年相比增加6.8万元，主要变动原因是为购买电脑、复印机等。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年岚皋县疾控中心部门决算公开表

1、2016年疾病预防控制中心收入支出决算总表1.jpg

   2016年疾病预防控制中心收入支出决算总表2.jpg

2、2016年疾病预防控制中心收入结算表.jpg

3、2016年疾病预防控制中心支出决算表.jpg

4、2016年疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款收入支出决算表.jpg

5、2016年疾病预防控制中心“三公”经费决算表.jpg