根据《预算法》和岚皋县财政局关于转发《安康市财政局转发<陕西省财政厅关于做好2019年度部门预算公开工作的通知>的通知》（岚财预字〔2019〕13号）文件有关要求，现就做好2019年部门预算公开有关事项通知如下：

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年年度政府工作任务

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

示例：截止2018年底，本部门人员编制191人，其中在职人员141人(其中教师71人)，离岗2人，外出创业2人，遗属21人（其中教师7人），临聘人员5人，扶贫信息员20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。2019年部门预算安排资产购置和购买服务62.63万元。详细见附表。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算情况。

2019年计划完成财政总收入1921.5万元。其中：上年结余10.33万元；上级转移支付补助收入1911.17万元。比上年增加4.7%。

2017年退休人员上划县人社局发放退休金后，2019年全镇仍有财政供养人员166人，其中：在职141人、离岗2人、外出创业2人、享受遗属补助21人。根据正常支出统一口径测算，2019年全年镇本级一般预算支出计划安排为1921.5万元，其中：一般公共服务支出751.84万元（其中人大事务25.01万元、党委71.19万元、政府615.5万元、群团16万元、财政事务24.14万元）、教育支出591.25万元、文化体育与传媒支出30.81万元、社会保障和就业支出89.4元、医疗卫生与计划生育支出83.13万元、农林水事务支出258.89万元、住房保障资金支出116.18万元。

（二）“三公”经费等预算情况。2019年一般预算拨款安排的“三公”经费预算，其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费5.2万元，会议费7万元，培训费3.5万元，与2018年安排的“三公”经费支出下降了0.01%。

（三）政府采购情况。

2019年全镇采购预算共62.63万元。

上述预算是根据我镇目前的财力状况，今年的财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们会坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和使命感，在镇党委、政府的坚强领导下，在人大的大力支持和监督下，进一步解放思想、团结一心、真抓实干、尽职尽责，为全面完成2019年的各项财政目标任务作出应有的贡献。

附：2019年部门综合预算公开报表

https://www.langao.gov.cn/UploadFiles/akjyhfj70/PublicInformation/gzzlz/201909162224491354.xlsx

岚皋县佐龙镇人民政府

2019年5月5日