石门镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业机构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量，食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置低保、扶贫救济、养老保险和其他社会工作。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设、促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据承担职责任务，镇机关下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等八个站办机构。

二、2019年年度部门工作任务

  （一）加快重点建设，多措并举抓财源。一是充分发挥我镇的区域优势，按照“强产业、促增收、能脱贫”的基本思路，围绕招商引资、园区建设、项目建设，努力培植新的税收增长点。二是依托“秦巴黑”特色品牌，建成光华农业、振鸿畜牧生态黑猪养殖场，努力抓好以魔芋、烤烟、药材等为主的财源建设，形成有品牌、有效益、有带动的产业体系。

（二）加大惠农政策落实力度，深入推进乡村振兴。一是调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度，严控一般性支出，推动高质量发展。二是继续做好城乡低保、抚恤、农业支持保护补贴、计生奖扶、扶贫等民政、农业、卫计方面惠农补贴资金的及时足额发放，努力解决弱势群体生产生活困难，让人民群众幸福感、获得感、安全感不断提高。三是落实生态建设和保护要求，继续投入一定的资金，支持全域环境整治工作。

（三）围绕脱贫促摘帽，强化脱贫攻坚资金保障监管。准确把握扶贫脱贫新形势新要求，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，通过建立全口径监管台账，织密织严扶贫项目资金监管网络，确保脱贫攻坚项目落实精准高效、资金使用公开、透明，确保资金安全有效运行。

（四）加强财政监管，提高财政资金绩效。一是深入学习贯彻中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，严格遵循《预算法》，强化预算执行刚性约束，继续深化政府采购、国库集中支付、公务卡等财政管理制度，不断提高财政资金使用绩效。二是完善内控制度。加强财政支出审批流程管理，把好支出关口。三是落实财政预决算公开制度。定期将审核批准的财政预算和年终决算以及部门“三公”经费在政府门户网站公开。四是强化收支进度管理。按照年度预算合理调度资金，加快资金支出，做好重点项目保障。五是加强对涉农资金等专项资金的监督管理，特别是对重点项目支出的跟踪检查，适时开展预算绩效考评。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，分别为石门镇人民政府和石门镇九年制学校，其中石门镇九年制学校包含石门中学、铁佛小学、横溪小学和红光小学四个独立编制学校。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，石门镇人员编制177人，其中行政编制38人、事业编制139人（政府事业编制33人，各学校事业编制106人）；实有人员136人，其中行政33人、事业103人。

五、2019年部门预算收支说明

（一）收入预算情况

2019年预计财政总收入1886.24万元，其中上级补助财政收入1874.35万元，上年结余11.89万元。

（二）2019年预算支出安排情况  

1、支出按功能分类的明细情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2019年目标完成的基础上， 2019年镇财政预算支出1886.24万元，其中：

一般公共服务支出 602.52万元，教育支出728.08万元，文化体育与传媒支出26.82万元，社会保障支出 25.21万元，医疗卫生与计划生育支出 148.59万元，农林水事务241.36万元，住房保障支出113.66万元。

2、支出按经济科目分类的明细情况

（1）机关工资福利支出787.29万元，全部为人员经费支出。其中工资奖金津补贴支出673.63万元，住房公积金支出113.66万元。

（2）机关商品和服务支出223.21万元。其中办公经费127.76万元，会议费9.33万元，培训费6万元，专用材料购置费38.4万元，公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费6.28万元，维修（护）费31.94万元。

（3）对事业单位经常性补助723.36万元。其中人员经费支出718.86万元，公用经费支出4.5万元。

（4）对个人和家庭的生活补助152.38万元，全部为人员经费支出。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出共计9.78万元，其中公务用车运行维护费6.28万元，公务接待3.5万元，和上年持平。

附件：2019年石门镇预算公开附表

石门镇人民政府

2019年8月25日