目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

根据《预算法》和《岚皋县财政局关于做好2020年度部门预算公开工作的通知》（岚财发〔2020〕89号）文件有关要求，现对我镇2020年部门预算有关事项公开说明如下：

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5.保护各种经济组织的合法权益;

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机关内设机构

根据《岚皋县佐龙镇机构改革方案》和全县机构改革方案，本部门内设党政综合办公室（加挂审计所牌子）、经济发展办公室(加挂国土资源管理所、环境保护所牌子)、社会治理办公室(加挂司法所牌子)、市场监管所、财政所、人大办6个行政性质内设机构和农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站3个事业性质内设机构。辖区内有中小学校5所（佐龙中学、佐龙小学、正沟小学、黄泥小学、晓道小学）。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划的收官之年，2020年我镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕调研重要讲话和指示精神，围绕决战决胜脱贫攻坚的总任务和目标，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧扣“两不愁、三保障”关键指标，加快补齐短板弱项，抓好抓实产业就业和群众增收，进一步强化易地扶贫搬迁后续扶持力度，持续打好“三大攻坚战”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保全镇经济持续健康发展和社会大局稳定，奋力开创美丽佐龙的新局面。2020年工作重点是：

（一）保持战略定力，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。全面贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，按照中、省、市、县部署要求，坚定必胜信念，坚持统一调度，精准施策，提高外防输入的针对性和有效性，及时掌握外来人员信息，分级分类精准管控，有效巩固防控成果。坚持“两手抓两不误”，认真落实中、省、市、县稳企业稳经济稳发展的一揽子政策措施，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。全面推动市场秩序恢复，开展“点对点、一站式”服务，最大限度降低疫情对镇域经济的影响，确保完成全年经济社会发展各项目标任务。

（二）巩固脱贫成果，决战决胜脱贫攻坚。深入贯彻落实中省市县脱贫攻坚决策部署，加强脱贫攻坚领域风险防控，严格落实“四个不摘”工作要求，狠抓巩固提升，强化防返贫措施。一是全面完成脱贫任务，紧盯剩余77户未脱贫户、42户脱贫监测户及40户边缘户的精准帮扶，综合施策，真抓实干,高质量完成脱贫任务。二是抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作，在全镇推广佐龙安置社区“睦邻之家”试点创建经验，为搬迁群众建设新环境、提供新服务、发展新产业、倡导新民风、创造新生活，营造“邻里和睦、守望相助、勤劳致富”的新风尚。三是持续推进脱贫后续巩固提升工作，坚持产业就业双管齐下，增效增收两轮驱动，强化产业支撑、拓宽就业渠道、壮大集体经济，长短结合，因户施策，帮助贫困群众持续长效稳定增收，防止返贫。四是推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，全面补齐镇村基础设施和公共服务短板，形成精准脱贫攻坚与乡村振兴相互支撑、促进的良性互动格局。五是夯实责任激发动力。强化“四支队伍”管理，强化脱贫攻坚考核问责，压实压牢镇村及各级帮扶干部责任，形成决战决胜、齐力攻坚、圆满收官的工作格局和氛围，力争高质量完成脱贫攻坚普查工作。

（三）培育市场主体，抓实产业促进增收。坚持把产业发展作为工作重点，按照分区规划、整村推进、园区承载、带动发展的思路，持续加大产业链培育壮大；坚持长短结合、种养结合和大产业带动、小产业补充的原则，加快特色农业基地扩展、园区培育、专业村建设。巩固已有市县农业园区规模和水平，实现增收带动效益。巩固提升茶叶、猕猴桃、神仙树、魔芋、枳壳等产业园区，力争培育创建市级园区2个以上。围绕茶叶、猕猴桃抓好蜡烛、杜坝、佐龙、金珠沟等省级“一村一品”示范村创建。深化“龙头企业+园区（专业合作社、家庭农场）+农户”的发展模式，抓好抓实合作社、家庭农林场主和能人大户培育，将农户嵌入产业发展链条，确保增收稳、能达标。坚持抓好招商引资和市场主体培育工程，大力发展电子商务。坚持抓好产业项目落地和环境保障协调服务工作，引进茶叶加工企业1个，督促绿竹食品有限公司尽快投产，并力争将其培育为规模以上企业。持续优化营商环境，深化“放管服”改革，提高服务质量和效能，着力破解招工用工、项目融资、物流运输等企业发展痛点，做强企业，做优产业，力争将兴龙小区科贝尔毛绒玩具厂打造成本区域总部企业。

（四）强化项目带动，不断夯实发展基础。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，加强项目策划包装，积极向上申报对全镇经济社会发展具有牵动性、前瞻性的高质量重点项目并争取纳入全县“十四五”规划项目储备库。抓好重点项目建设工程，强化项目落地，加强政府投资项目监督管理，以项目建设补短板、促发展，7月底完成兴龙小区服务中心综合楼和金珠店社区综合服务中心建设并投入使用。坚持投资导向，着力推进秦巴富硒茶加工厂及园区扩建项目建设，加大项目策划争取，积极整合扶贫、涉农资金和库区移民资金，加快实施一批产业路、通组路、河堤、基本农田灌溉、高标准农田建设项目和公共服务项目。积极跟进蜡烛山景区综合开发项目，配合完成景区规划策划，高质量完成蜡烛山旅游公路和“四好”示范路工程。

（五）落实环保责任，筑牢生态安全屏障。坚持守住红线，抓好生态环境保护工程。持续深化“河长制”、“三长治河”工作模式，充分运用“网格化”监管机制，强化生态保护、河道监管、大气污染和农业面源污染防治，严防生态破坏、环境污染事件。加强农村环境整治，着力推进金珠店示范点建设，提升集镇新村形象品味，改善城乡面貌和综合环境。

（六）守住民生底线，不断增进民生福祉。我们将真正过“紧日子”，将有限的财力优先用于保障和改善民生，认真执行好民政、教育、医疗、农业、计生、扶贫、社保等各项惠农政策。按照保基本、兜底线、可持续的要求，落实好看病有医、老而有养、灾困有帮的城乡社会保障工作，不断扩大养老、医疗、失业保险覆盖面，进一步完善最低生活保障、救灾救济机制，抓好残疾人工作和慈善事业发展；加大教育投入力度，进一步改善中小学、幼儿园办学办园条件，巩固义务教育均衡发展和“双高双普”创建成果；加强镇村医疗机构管理，提升医疗服务水平；强化人口计生优质服务，提高出生人口质量；加大市场监管力度，深入开展食品药品和农产品安全专项整治；大力发展文化事业，加大镇村文化娱乐、体育健身设施建设投入。统筹抓好综治、信访、平安创建、扫黑除恶专项斗争、防汛防滑、森林防火、安全生产、新冠肺炎疫情防控和动植物疫情防控工作，确保全镇社会和谐稳定。

（七）强化执政能力，加强政府自身建设。面对新时期的发展任务和群众期盼，以只争朝夕的精神状态、为民务实的工作作风和精益求精的标准要求，全面推进政府治理体系和治理能力现代化，努力建设人民满意政府。一是全面提升推动发展的能力。始终把政治建设摆在首位，坚持党的领导，全面贯彻镇党委部署要求，确保政令畅通、不打折扣。常态化推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，建设学习型政府，不断增强班子凝聚力，展现干部精气神。注重调查研究，真正吃透政策精神、把握上级要求、了解行业动态，坚持在一线发现问题、解决问题，以更高站位、更宽视野、更大力度谋划推动各项工作落实。二是全面提升依法行政的能力。严格执行公众参与、合法性审查和集体讨论程序，依照法定权

限和程序履职用权。认真办理人大代表建议事项，深化政务公开和信息公开，自觉接受人大依法监督、新闻舆论和社会公众监督，主动回应社会关切。全面提高政府依法行政的能力和水平，建设遵法、守法、尚法的法治政府。三是全面提升廉洁自律的能力。认真履行全面从严治党主体责任，严格落实遵守《廉洁自律准则》、中央八项规定，扎实抓好作风建设和反腐败斗争。牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出，压缩“三公”经费，切实降低行政成本。加强国有资产处置、项目招投标、土地出让等重点领域和关键环节的监督，坚持标本兼治，营造风清气正的干事创业环境。四是全面提升执行落实的能力。把抓落实作为政府工作的生命线，紧盯重大决策落地、重大项目建设、重点工作落实，逐级传导压力。加大督办检查力度，强化行政问责，重点向懒政怠政、不作为、慢作为问责。坚持问题导向，改进方式方法，跟踪问效、一抓到底，推动政府工作高标准、高效率、高质量完成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称
1	佐龙镇党委
2	佐龙镇人大
3	佐龙镇人民政府
4	佐龙镇财政审计所
5	佐龙镇农业综合服务站
6	佐龙镇林业站
7	佐龙镇食品药品管理所
8	佐龙镇文化综合服务站
9	佐龙镇人口与计划生育服务站
10	佐龙镇九年制学校（其中包括佐龙中学、佐龙小学、正沟小学、黄泥小学、晓道小学）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制191名，实有在编人员141人(其中教师69人)，离岗2人，外出创业2人，遗属21人（其中教师7人），临聘人员5人，扶贫信息员20人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年县级安排本部门财政预算收入1944.18万元，上年结余5.42万元。较2019年，我镇财政预算安排收入增长22.69万元，增幅1.18%。主要原因是基本建设预算略有增加。2020年全年本部门一般预算支出计划安排为1944.18万元，其中一般公共事务安排支出537.46万元，教育支出518.32万元，科学技术支出2.69万元，文化体育科技支出42.78万元，卫生健康支出74.30万元，节能环保支出33.59万元，城乡社区支出20.2万元，农林水支出271.19万元，社会保障和就业支出230.96万元，住房保障支出112.69万元，基本建设及其他民生支出100万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年县级安排本部门财政预算收入1944.18万元，上年结余5.42万元，较2019年，本部门财政预算安排收入增长22.69万元，增幅1.18%，主要原因是增加基本建设预算。2020年全年本部门一般预算支出计划安排为1944.18万元，较上年度增长22.69万元，增幅1.18%。主要原因是增加基本建设预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款1944.18万元，较2019年增长22.69万元，增幅1.18%，主要原因是增加基本建设预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1944.18万元，其中：

（1）一般公共服务支出537.46万元，较上年减少214.38万元，原因是大力压减一般性支出，减少非重点项目和非刚性支出；

（2）教育支出教育支出518.32万元，较上年减少72.93万元，减少12.33%，原因是教师人员减少和压减一般性支出。

（3）科学技术支出2.69万元，较上年增长2.69万元。

（4）文化体育科技支出42.78万元，较上年增加11.97万元。

（5）卫生健康支出74.30万元，较上年减少8.83万元；

（6）节能环保支出33.59万元，较上年增加33.59万元，主要原因是增加单项预算。

（7）城乡社区支出20.2万元，较上年增加20.2万元，主要原因是增加单项预算。

（8）农林水支出271.19万元，较上年增加13万元。

（9）社会保障和就业支出230.96万元，较上年增加141.56万元，主要原因是落实“六稳”、“六保”增加预算。

（10）住房保障支出112.69万元，较上年减少3.49万元，主要原因是人员减少。

（11）基本建设及其他民生支出100万元，较上年增加100万元，主要原因是落实“六稳”、“六保”增加专项预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算支出1944.18万元，其中：

工资福利支出（301）1457.10万元，较上年增加250.19万元，原因是工资福利调升；

商品和服务支出（302）171.47万元，较上年减少109.34万元，原因是压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）215.61万元，较上年减少218.18万元，主要原因是进一步规范了补助性支出；

资本性支出较上年净增100万元，主要是落实“六稳”、“六保”增加预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.13万元，较上年减少0.07万元（1%），减少的主要原因是进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.96万元，较上年减少0.04万元（2%），；公务用车运行维护费5.17万元，较上年减少0.03万元（0.6%）。

2020年本部门预算会议费6.95万元，培训费3.4万元，较上年度分别减少0.05万元、0.1万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共25.44万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1944.18万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门安排机关运行经费预算271.47万元，较上年减少9万元，主要原因是压减一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

(见附件)

附件：2020年部门预算公开报表格式.xls