岚皋县民主镇人民政府

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

民主镇政府是一个独立核算机构，内设机构5个（政府机关、农业综合服务中心、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心等）。部门人员情况：在职编制87人，实有在职人数89人，退休65人。本单位保留公务用车车辆1台，执法车2台。

二、2020年年度部门工作任务

一是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能；二是发展农村经济，增加农民收入；三是加强社会管理，创造良好环境；四是发展公益事业，提供公共服务；五是加强综合治理，维护社会稳定。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制87人，其中行政编制46人、事业编制41人；实有人员95人，其中行政49人、事业46人。单位管理的离退休人员65人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1755.63万元，其中一般公共预算拨款收入1755.63万元、2020年本部门预算收入较上年增加20万元，主要原因是增加基本民生和人员经费；2020年本部门预算支出1755.63万元，其中一般公共预算拨款支出664.82万元、公共安全支出18.16万元、文化旅游与传媒支出25.39万元、社会保障和就业支出118.04万元、卫生健康支出101.07万元、城乡社区支出100万元、农林水支出606.32万元、住房保障支出121.83万元。2020年本部门预算支出较上年增加20万元，主要原因是增加基本民生支出和人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1755.63万元，其中一般公共预算拨款收入1755.63万元、2020年本部门预算收入较上年增加20万元，主要原因是增加基本民生和人员经费；2020年本部门预算支出1755.63万元，其中一般公共预算拨款支出664.82万元、公共安全支出18.16万元、文化旅游与传媒支出25.39万元、社会保障和就业支出118.04万元、卫生健康支出101.07万元、城乡社区支出100万元、农林水支出606.32万元、住房保障支出121.83万元。2020年本部门预算支出较上年增加20万元，主要原因是增加基本民生支出和人员经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1755.63万元，较上年增加20万元，主要原因是增加基本民生支出和人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1755.63万元，其中：（1）、行政运行664.82万元，较上年增加20万元，主要原因是增加基本民生支出及人员经费支出

1. 、公共安全支出18.16万元；

2. 文化旅游与传媒支出25.39万元；

3. 、社会保障和就业支出118.04万元；

4. 、卫生健康支出101.07万元；

5. 、城乡社区支出100万元；

6. 、农林水支出606.32万元；

7. 、住房保障支出121.83万元。

   3、支出按经济科目分类的明细情况

   2020年本部门一般公共预算支出1755.63万元，其中：

   工资福利支出（301）1103.82万元，较上年增加5万元，原因是增加人员工资；

   商品和服务支出（302）298.91万元，较上年增加15万元，原因是增加基本民生；

   对个人和家庭的补助支出（303）352.9万元。

   （2）2020年本部门一般公共预算支出1755.63万元，其中：

   工资福利支出（301）1103.82万元，较上年增加5万元，原因是增加人员工资支出；

   商品和服务支出（302）298.91万元，较上年增加15万元，原因是增加基本民生支出；

   对个人和家庭的补助支出（303）352.9万元。

   4、2019年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

   本部门无2019年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出

   （四）政府性基金预算支出情况。

   2020年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。本部门无2019年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

   2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

   第三部分 其他说明情况

   六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

   2020年本部门在预算编制过程中严格执行中央八项规定，“三公”经费预算24万元，其中因公出国费用0万元，公务接待费4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。2020年“三公”经费预算较2019年下降了3.2万元，主要原因为：根据《陕西省财政厅转发财政部关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》的要求，2020年“三公”经费预算较2019年缩减5%。

   七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   1、资产占用及使用情况：截止2019年底，本部门共有车辆3辆。2020年部门预算未安排车辆及单价20万元以上的设备购置。

   2、本部门无2019年结转的财政拨款用于资产购置支出。

   八、部门政府采购情况说明

   2020年本部门政府采购未预算。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

   九、部门预算绩效目标说明

   2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1755.63万元。其中人员人员经费1456.72万元，基本公用经费298.91万元。无政府性基金预算当年拨款。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

   十、机关运行经费安排情况说明

   2020年机关运行经费财政拨款预算298.91元，比2019年预算增加15万元，增加比例为12.86%，主要原因：增加基本民生和公务费预算。

   本部门无2019年结转的财政拨款的机关运行费支出。

   十一、专业名词解释

   1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用轩车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    

   附件：民主镇政府2020年部门综合预算公开报表

    2020年6月29日

民主镇政府2020年部门预算公开报表.xls