岚皋县孟石岭镇人民政府

2020年部门综合预算

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。

(二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好减灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

(三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度。推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(五）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2020年年度部门工作任务

（一）突出重点，巩固脱贫攻坚成果。继续巩固提升精准扶贫、精准脱贫工作成果，杜绝返贫现象。按照历年各级检查反馈共同问题，全力补齐脱贫资料上的短板，确保全镇上下以最好状态迎接7月份的国家普查。严格执行“四不摘”政策要求，巩固并努力提升村、户脱贫成效，盯紧看牢边缘户和监测户，因户因村制宜，有侧重、全方位查漏补缺，确保稳定脱贫、持续提升。围绕特色产业培育、基础设施建设、生态环境改善、社会事业发展等重点工程，为乡村振兴奠定坚实基础。

（二）脚踏实地，切实推动项目建设。

（三）提质增效，实现特色产业扩张。持续做好“一村一园、一村一业”工作，努力推进农村产业提质增效。

（四）强化服务，工商企业实现突破。

（五）党建引领，推动工作追赶超越。以加强组织体系建设为重点，全面巩固提升“红旗党支部”创建成果，不断推进基层党建工作水平。严格落实党风廉政建设“两个责任”，把从严教育管理监督体现在日常。对出现的作风不正行为，坚决实行“零容忍”，发现一起、查处一起。对照“三项机制”，加大奖励力度，努力打造一支能干事、干成事的干部队伍，发挥出基层组织的战斗堡垒作用，引领各项工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看本部门的部门预算包括本级孟石岭镇人民政府预算和所属事业单位柏杨小学预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	政府本级（机关）
2	柏杨小学

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制79人，其中行政编制27人、事业编制52人；实有人员87人，其中行政30人、事业48人，临聘人员9人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1163.52万元，其中一般公共预算拨款收入1163.52万元，2020年本部门预算收入较上年1049.65万元增加113.87万元，主要原因是将单位养老保险财政补助纳入本部门预算、基本民生及人员经费增加；2020年本部门预算支出1163.52万元，其中一般公共预算拨款支出1163.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加113.87万元，主要原因是将单位养老保险财政补助纳入本部门预算、基本民生及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1163.52万元，其中一般公共预算拨款收入1163.52万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加113.97万元，主要原因是将单位养老保险财政补助纳入本部门预算、基本建设及其他民生支出、人员经费增加；2020年本部门财政拨款支出1163.52万元，其中一般公共预算拨款支出1163.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加113.97万元，主要原因是将单位养老保险财政补助纳入本部门预算、基本建设及其他民生支出、人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1163.52万元，较上年增加113.97万元，主要原因是将单位养老保险财政补助纳入本部门预算、基本建设及其他民生支出、人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1163.52万元，其中：

（一）一般公共服务支出414.02万元；

（二）公共安全支出3万元；

（三）教育支出201万元；

（四）文化旅游体育与传媒支出16万；

（五）社会保障和就业支出127万元；

（六）卫生健康支出89万；

（七）节能环保支出19万；

（八）农林水支出232.5万元，住房保障支出62万元；

按支出功能分类科目分，支出如下表：

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出1163.52万元，其中：

工资福利支出（301）867.99万元，较上年增加39.29万元，原因是将养老保险纳入预算及工资调整；

商品和服务支出（302）100.08万元，较上年减少1万元，原因是压缩开支，减少一般性公共支出；

对个人和家庭的补助支出（303）150万元，较上年增加25.69万元，原因是将农业生产补贴纳入政府部门预算；

资本性支出（310）45.45万元，较上年增加45.45万元，原因是本年将政府采购预算资金及节能环保支出纳入预算。

4、2019年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2019年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.88万元，较上年同期水平持平。其中：公务接待费费1.88万元；公务用车运行维护费6万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共20.45万元，其中政府采购货物类预算20.45万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1163.52万元,无政府性基金预算。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2020年机关运行经费预算安排126.53万元，较上年减少52.78万元，主要原因是压缩开支，减少一般性公共支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

附件2：孟石岭镇2020年部门预算公开报表

孟石岭镇2020年部门预算公开报表.xls