附件1
岚皋县幼儿园
2022年部门预算信息公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)、主要职责
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。
3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利,尊重幼儿身心发展的特点和规律,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。
5、向家长及社会宣传幼儿教育知识,创设良好教育环境,促进教育共育。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。
(二)、机构设置
我园核定事业单位总编制 35 个,全园现有教师 27 人,聘用炊事员、教师、门卫 32 人,退休人员 20 人。本学年共开设 13 个班,共有学生 554人。共三个内设机构:其中园长办公室 2 人,教务处 3 人,总务处 3 人。
二、2022年度部门工作任务
(一)以党建工作引领师德师风建设工作,将党建工作摆在突出的位置抓实抓好。
(二)切实做好主、分园区的环创工作,抓紧分园的部室建设,启动新保教楼的建设,不断改善办园条件。
(三)加强内部管理,提高办园质量。
(四)加大教研力度,充分发挥幼教东区学区长的引领示范作用,全方位地开展教研活动。
(五)加强教职工队伍建设,提高师资素质。
(六)以省级示范园复验为抓手,加强教育教学管理,促进保教质量提高,抓好幼小衔接工作,为幼儿终身学习打好基础。
(七)做好保健工作,确保幼儿安全,健康,快乐成长。
(八)加强家园联系,促进幼儿协调发展。
(九)加强后勤保障,确保全园工作有序开展。
(十)充分发挥工会作用,凝心聚力勇创佳绩。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算,本部门2022年部门预算编制范围无二级预算单位
四、部门人员情况说明
学校内设以下机构:园长办公室、教务处、总务处。
截止2021年底,本部门人员编制35人,其中事业编制35人;实有人员27人,其中事业27人。单位管理的退休人员20人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2022年本部门预算收入310.97万元,其中一般公共预算拨款收入310.97万元,2022年本部门预算收入较上年减少0.95万元,主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化;2022年本部门预算支出310.97万元,其中一般公共预算拨款支出310.97万元,2022年本部门预算支出较上年减少0.95万元,主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化。
(二)财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入310.97万元,其中一般公共预算拨款收入310.97万元,2022年本部门财政拨款收入较上年减少0.95万元,主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出310.97万元,较上年减少0.95万元,主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2022年一般公共预算支出310.97万元,其中:
学前教育(2050201)人员经费307.97万元,较上年减少0.95万元,原因是:主要原因是调进和调出教师薪级工资和职级工资变化。
学前教育(2050201)基本公用经费3.63万元,较上年不变。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2022年本部门一般公共预算支出310.97万元,其中:
人员经费支出(301)307.34万元,较上年减少0.95万元,原因是:调进和调出教师薪级工资和职级工资变化。
公用经费支出(302)3.63万元,较上年无变化。
4、2021年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2021年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况。
“2021年和2022年,本部门无“三公”经费预算”。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。
2021 年年末单位资产总额为 1330.99万元,其中:固定资产1268.26 万元,房屋占有原值 1296.34万元。比上年减少固定资产 249.08万元,主要是当年度固定资产增加量少及固定资产累计折旧金额增加。
八、部门政府采购情况说明。
本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年工资薪金拨款307.34万元。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门无2021年结转的财政拨款的机关运行费支出”。
十一、专业名词解释
(一)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括工会经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、水电费等等以及其他费用。…… ……
(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第四部分 公开报表
(见附2)附件:2022年部门预算公开报表.xls