目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，并根据本县经济和社会发展的需要，拟订全县交通发展战略和规划，拟定本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等行政管理工作；维护管理、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责全县重要县乡公路的水毁抢修，维护公路完好，治理公路超限运输管理。

5、负责全县农村公路和水路建设及工程质量监督管理工作，贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。

6、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作，承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7、负责水上设施、船舶检验和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；实施船舶管理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

8、负责公路、水路交通应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作，承担全县交通战备管理任务。

9、负责全县交通运输外事工作，管理利用外资和开展对外交通经济交流与合作。

10、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2022年度内设4个股室（包括办公室、规划建设股、资金管理股、安全法规股），另有公路建设办公室（正科级事业单位）、水路交通服务中心（副科级事业单位）、农村公路养护中心（副科级事业单位）、道路运输服务中心（副科级事业单位）、交通运输综合执法大队（副科级事业单位）等5个所属单位。

二、2022年部门工作任务

1、加快谋划一批产业链项目，围绕全域旅游、乡村振兴、交通水利、生态环保、新型城镇化等关键领域和薄弱环节，加快储备一批基础设施补短板项目，力促每季度谋划20个以上前期成熟项目纳入项目库管理。全力保障一流的项目建设环境，力促安岚高速县城至陕渝界段全线开工，西渝高铁岚皋段年底前启动建设。全力推进杨家院子交旅融合服务区、G541南宫山镇至孟石岭二级公路改建、G211至G541水围城连接线等一批重点项目，完成石红、香桂等4条县乡公路改造，力争创建省级“四好农村路”示范县。加快实施南宫山北线旅游公路提升改造、蔺河镇蒋家关至南宫山镇宏大村连接线、柏枝垭至全胜寨旅游道路等一批旅游交通项目，全力推动遇子坪隧道“七一”前开工。

2、全面落实疫情防控工作任务。

3、全面夯实安全生产行业监管和企业主体责任，定期开展安全生产隐患排查，做好应急管理的部署和响应，修订完善了各类应急预案。

4、扎实推进平安建设暨市域社会治理工作，严格执行平安建设领导责任“十个一”机制，加大防范和化解各类风险力度，严格执行社会稳定风险评估机制。开展干部结对反诈宣传，依法做好信访工作，落实领导接访包案制度，对重点信访问题成立专班化解。强化重要时间节点社会稳定风险排查和矛盾问题化解工作，保持了行业大局和谐稳定。

5、积极开展招商引资工作，积极为企业做好协调服务、政策咨询等工作，政策咨询、相关问题协调及招工稳岗等服务工作。

6、持续推进城市创建工作，持续巩固提升国家生态文明建设示范县创建成果，深入开展爱国卫生运动，大力开展植树造林，突出抓好重点区域绿化。切实组织卫生城市、园林城市、森林城市创建、新时代文明中心建设等工作。

7、细化完善交通运输行业蓝天、碧水、青山保卫战方案，强化项目建设、道路运输、汽修行业、码头船舶生态环保各项措施，将生态环保贯穿于“建、养、管、运”各环节。

8、继续加强建制村通客车工作，确保建制村通客车服务水平。统筹推进城乡交通运输一体化发展，协助做好城乡道路客运一体化发展水平评价工作。加快完善农村物流服务网络，继续推动物流深度整合 + 一网多建 + 电子商务模式，构建县镇村三级网点实现互补的网络体系。推进道路客运转型发展，指导运输企业扩大道路客运企业经营自主权，不断创新道路客运服务方式，提升运输服务水平，推动发展定制客运、旅游专项线客运等运营模式，不断提升客运综合服务能力。推进出租汽车行业改革政策落地，加快推进巡游车转型升级，规范网约车行业发展，努力实现巡游车和网约车融合发展。做好重点时段运输服务保障工作，安排组织做好春运、“十一黄金周”、旅游旺季等重点时段道路运输服务组织保障工作，督促运输企业储备充足运力、提升服务质量，为人民群众提供安全、便捷、舒心的道路运输服务。

9、持续推进交通运输执法领域突出问题专项整治工作，加大执法领域摸排力度，做到立行立改。扎实开展文明行政执法工作，按程序办理行政处罚案件，认真落实行政执法“三项制度”，积极开展“双随机、一公开”监管工作。严格文明执法，全面落实治限治超工作。

10、全面完成大道港江北客运码头防护工程收尾工程及四处渡口完善工程，做好港口、航道运营维护保障工作。配合省水路交通发展服务中心做好水路智慧交通信息化建设工作。协助做好漂流企业安全审查、漂流河道安全评估工作，协助做好漂流船工申报培训等工作。

11、统筹推进全域旅游建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	交通运输局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制9人、事业编制34人；实有人员38，其中行政8人、事业30人。单位管理的离退休人员40人。

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1269.69万元，其中一般公共预算拨款收入1269.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加790.15万元，主要原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；2022年本部门预算支出1269.69万元，其中一般公共预算拨款支出1269.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加790.15万元，主要原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1269.69万元，其中一般公共预算拨款收入1269.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加790.15万元，主要原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理。2022年本部门财政拨款支出1269.69万元，其中一般公共预算拨款支出1269.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加790.15万元，主要原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1269.69万元，较上年增加790.15万元，主要原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1269.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.03万元，较上年增加21.25万元，原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.02万元，较上年增加22.02万元，原因是2021年职业年金支出未纳入年初预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.3万元，较上年增加0.78万元，原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

（4）行政单位医疗（2101101）36.86万元，较上年增加15.08万元，原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

（5）行政运行（2140101）352.34万元，较上年增加154.97万元，原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

（6）一般行政管理事务（2140102）30万元，较上年增加10万元，原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

（7）公路养护（2140106）400万元，较上年增加400万元，原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

（8）公共交通运营补助（2149901）200万元，较上年增加持平；

（9）住房公积金（2210201）33.14万元，较上年增加16.05万元，原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

（10）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）150万元，较上年增加150万元，原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1269.69万元，其中：

工资福利支出（301）451.32万元，较上年增加223.89万元，原因是县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

商品和服务支出（302）213.37万元，较上年减少38.74万元，原因一是将2021年委托业务费（公交补贴）200万元调整到对企业补助科目（312），二是增加灾害防治及应急管理支出150万元（委托业务费），三是县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

资本性支出（基本建设）（309）400万元，较上年增加400万元，原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

资本性支出（设备购置）（310）5万元，较上年增加2万元，原因是县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

对企业补助支出（312）200万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1269.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.32万元，较上年增加223.89万元，原因是县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

机关商品和服务支出（502）213.37万元，较上年减少38.74万元，原因一是将2021年委托业务费（公交补贴）200万元调整到对企业补助科目（507），二是增加灾害防治及应急管理支出150万元（委托业务费），三是将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

机关资本性支出(一)（503）5万元，较上年增加2万元，原因是县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

机关资本性支出（二）（504）400万元，较上年增加400万元，原因是制度改革，将县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；

对企业补助（507）200万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

           六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年增加5.5万元（增加122%），增加的主要原因是县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费4万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；公务用车运行维护费6万元，较上年增加3.5万元（175%），增加的主要原因是县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2022年当年会议费预算0万元，较上年增加（减少）0万元。

2022年当年培训费预算0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无 2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共10.2万元，其中政府采购货物类预算10.2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1269.69万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.37万元，较上年增加6.26万元，主要原因是县农村公路养护中心及县道路运输服务中心合并到局机关统一管理。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

 

附件：2022年交通运输局预算公开报表.xls