岚皋县堰门镇堰门小学

2022年部门综合预算

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持正确的办学方向，完成普及实行教育的总体任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；

2、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动，加强艺术教育，有计划的开展劳动教育，做到“德智体美劳”全面发展。

（二）机构设置

本单位还内含有堰门镇中心幼儿园、堰门镇七一小学两个单位。本单位内设总务处、教务处、行政办、教研室、少先大队5个部门。

二、2022年部门工作任务

1、加大师资队伍建设力度，重视教师专业素质提升，加强骨干教师培养，壮大名师团队。

2、绩效狠抓教学质量提升，进一步抓好薄弱学科、薄弱年级教学质量提升工作。

3、优化办学环境，，牢记办学宗旨，创新安全教育与管理办法，确保师生人身安全和身心健康。打造“平安、和谐、稳定”校园，全年无安全责任事故和重大安全事故，无学生及家长上访事件。

4、深化教育、教学科研改革，加大校本研究力度，全面完成校本研修任务，实行开放办学，加强校际交流。

5、完善各项规章制度，规范、科学、精细化管理学校，深化岗位责任制，坚持制度管理与人文关怀相结合，走“以人为本”的管理之路，不断提高教师的工作积极性。

6、强化学生品德教育教育，创新育人模式，拓宽德育教育渠道，进一步提升学生综合素质。

7、继续做好教育扶贫工作，确保无适龄儿童辍学，进一步提升送教上门力度与水平。

8、完成好上级部门交办的各项临时性工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县堰门镇堰门小学

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员27人。

 

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入326.02万元，其中一般公共预算拨款收入326.02万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加50.42万元，主要原因是工资福利支出预算收入增加；2022年本部门预算支出326.02万元，其中一般公共预算拨款支出326.02万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加50.42万元，主要原因是在职人员较上年增加2人导致人员工资福利支出增加，并且新增职业年金单位部分的支出。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入326.02万元，其中一般公共预算拨款收入326.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加50.42万元，主要原因是工资福利支出预算收入增加；2022年本部门财政拨款支出326.02万元，其中一般公共预算拨款支出326.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加增加50.42万元，主要原因是在职人员较上年增加2人导致人员工资福利支出增加，并且新增职业年金单位部分的支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出326.02万元，较上年增加50.42万元，主要原因是工资福利支出预算收入增加。

一般公共预算拨款支出情况表

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出326.02万元，其中：

（1）小学教育（2050202）223.82万元，较上年增加12.48万元，原因是人员较上年增加2人及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.20万元，较上年增加9.13万元，原因是人员较上年增加2人及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16万元，较上年增加16万元，原因是2022年新纳入年度预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1万元，较上年减少0.74万元，原因是经过核算，工伤、失业保险缴费较上年减少；

（5）事业单位医疗（2101102）25万元，较上年增加7.21万元，原因是人员较上年增加2人及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

（6）住房公积金（2210201）25万元，较上年增加5.34万元，原因是人员较上年增加2人及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

2022一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况表

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出326.02万元，其中：

工资福利支出（301）322.2万元，较上年增加46.6万元，原因是原因是人员较上年增加2人及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

商品和服务支出（302）3.82万元，较上年增加3.82万元，原因是将工会经费纳入2022年度预算中。

2022一般公共预算支出按照部门预算支出经济分类明细情况表

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出326.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）322.2万元，较上年增加46.6万元，原因是原因是人员较上年增加2人及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）3.82万元，较上年增加3.82万元，原因是将工会经费纳入2022年度预算中。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

          本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无当年“三公”经费、会议费及培训费预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无 2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款326.02万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费安排。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

 

附件：2022年部门预算公开报表-堰门小学.pdf