岚皋县统计局2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）根据岚皋县人民政府办公室《关于印发岚皋县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（岚政字〔2019〕20号），岚皋县统计局为县政府工作部门。其主要职责为：

1、贯彻执行国家、省市统计政策和法律法规；负责组织领导和协调管理全县统计工作，拟定全县统计政策、规划以及统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、负责建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻国家统一的基本统计制度,执行国家统计标准;分阶段核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、负责会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、负责组织实施经济社会发展基本情况统计调查，搜集、汇总、整理和提供全县基本统计数据。

5、组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

6、协调指导全县统计工作，负责对县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。

7、单独或会同有关部门共同制定本地统计调查项目，依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织全县统计专业资格考试、统计人员继续教育工作。

8、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展重要统计数据审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按照相关规定，县统计局不设置内设机构。岚皋县社会经济调查中心和岚皋县社会经济普查中心为县统计局所属副科级财政全额预算事业单位未独立核算。

二、工作任务

（一）认真抓好常规统计业务，积极提升统计数据质量。

（二）围绕全县经济社会发展强化统计分析、监测预警服务。

（三）积极做好“五上”企业培育纳统的指导，促进“五上”企业数量、质量提升。

（四）组织全面抓好第五次经济普查工作。

（五）加大统计法治宣传，确保上级统计工作决策部署和各项统计政令在我县得到全面贯彻落实。

（六）持续抓好机关党建、综治平安、法治宣传、乡村振兴、招商引资、安全保密、创文创卫等各项中心工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制6人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入479.17万元，其中一般公共预算拨款收入479.17万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加149.87万元，主要原因是增加了城乡居民收入调查经费和第五次全国经济普查工作经费及“五上”企业统计年度考核奖励经费；本部门当年预算支出479.17万元，其中一般公共预算拨款支出479.17万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加149.87万元，主要原因是增加了城乡居民收入调查经费和第五次全国经济普查工作经费及“五上”企业统计年度考核奖励经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入479.17万元，其中一般共预算拨款收入479.17万元、、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加149.87万元，主要原因是增加了城乡居民收入调查经费和第五次全国经济普查工作经费及“五上”企业统计年度考核奖励经费；本部门当年财政拨款支出479.17万元，其中一般公共预算拨款支出479.17万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加149.87万元，主要原因是增加了城乡居民收入调查经费和第五次全国经济普查工作经费及“五上”企业统计年度考核奖励经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出479.17万元，较上年增加149.87万元，主要原因是增加了城乡居民收入调查经费和第五次全国经济普查工作经费及“五上”企业统计年度考核奖励经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出479.17万元，其中：

（1）行政运行（2010501）133.7万元，较上年增加12.88万元，原因是2022年招录2名事业人员及年底对行政工资两年一调及事业工资普调。

（2）一般行政管理事务（2010502）9.98万元，与上年持平。

（3）专项统计业务（2010505）74万元，较上年增加19万元，原因是增加了城乡居民收入调查经费增加了8万元、居民收入和贫困监测调查购买服务增加了6万元及统计各项 调查经费增加了5万元。

（4）专项普查活动（2010507）92.45万元，较上年增加了70.45万元，原因是增加了第五次全国经济普查工作经费。

（5）其他统计信息事务支出（2010599）5万元，较上年增加3万元，原因是增加了专项网络经费。

(6)行政单位离退休（2080501）0.18万元，与上年增加0.18万元，原因是上年未分解至此支出功能科目分类，而是全部纳入到行政运行（2010501），导致该科目资金增加;

(7）机关事业单位基本养老年保险缴费支出（2080505）17.35万元，较上年增加2.67万元，原因是2022年招录事业人员2名。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.68万元，较上年增加1.34万元，原因是2022年招录事业人员2名。

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4万元，较上年增加0.07万元，原因是2022年招录事业人员2名。

（10）行政单位医疗（2101101）8.42万元，较上年减少0.66万元，原因是2022年调走行政人员1名。

（11）其他支持企业发展和管理支出（2150899）116万元，比上年增加39万元，原因是根据相关文件政策，对“五上”企业统计年度考核奖励标准提高。

（12）住房公积金（2210201）13.01万元，较上年增加1.94万元，原因是2022年招录事业人员2名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出479.17万元，其中：

工资福利支出（301）158.63万元，较上年增加18.56

万元，原因是原因是2022年招录2名事业人员及年底对行政工资两年一调及事业工资普调。

商品和服务支出（302）204.54万元，较上年增加97.15万元，原因是增加了城乡居民收入调查经费增加了8万元、居民收入和贫困监测调查购买服务增加了6万元、统计各项 调查经费增加了5万元及第五次全国经济普查经费。

对企业补助（312）116万元；较上年增加39万元，因是根据相关文件政策，对“五上”企业统计年度考核奖励标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出479.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.63万元，较上年增加18.56

万元，原因是原因是2022年招录2名事业人员及年底对行政工资两年一调及事业工资普调。

机关商品和服务支出（502）204.54万元，较上年增加97.15万元，原因是增加了城乡居民收入调查经费增加了8万元、居民收入和贫困监测调查购买服务增加了6万元、统计各项 调查经费增加了5万元及第五次全国经济普查经费。

对企业补助（507）116万元；较上年增加39万元，因是根据相关文件政策，对“五上”企业统计年度考核奖励标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年减少19.65万元（下降98.25%），减少的主要原因是本单位厉行节约，严格执行中央八项规定，严控公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.35万元，较上年减少19.65万元（下降98.25%），减少的原因是本单位厉行节约，严格执行中央八项规定，严控公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.9万元，较上年增加0.3万元（91.49%），增加的主要原因是由于去年疫情原因减少了会议次数，今年业务会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出17.45万元，较上年增加15.77万元（828.19%），增加的主要原因是今年增加了第五次全国经济普查业务工作培训。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款479.17万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.45万元，较上年增加7.16万元，主要原因是增加了第五次全国经济普查运行经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：2023年部门预算公开表.xlsx