岚皋县官元九年制学校

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

岚皋县官元九年制学校是教育事业机构一级单位，法人代表陈绪山。单位主要职能为：研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制、教学体制改革；管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费;执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、工作任务

一是围绕抓落实、促提升,建立长效机制,领导科学发展上新水平；二是拓宽办学思路,深化各项改革,增强学校活力,推动创新发展要有新突破；三是强化质量意识,实施精细管理,勇于争先超越,致力内涵发展要出新举措；四是坚持全面育人,培育品质校园,优化办学条件,促进协调发展要显新成效；五是正德强基,勤廉高效,加强干部队伍和师德行风建设,实现和谐发展要塑新形象。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员38人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入560.11万元，其中一般公共预算拨款收入560.11万元；2023年本部门预算支出560.11万元，其中一般公共预算拨款支出560.11万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入560.11万元，其中一般公共预算拨款收入560.11万元；2023年本部门预算收入较上年增加3.87万元，主要原因是工资福利有所提高；2023年本部门财政拨款支出560.11万元，其中一般公共预算拨款支出560.11万元，2023年本部门预算支出较上年增加3.87万元，主要原因是工资福利有所提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门财政拨款收入560.11万元，其中一般公共预算拨款收入560.11万元；2023年本部门预算收入较上年增加3.87万元，主要原因是工资福利有所提高；2023年本部门财政拨款支出560.11万元，其中一般公共预算拨款支出560.11万元，2023年本部门预算支出较上年减少3.87万元，主要原因是工资福利有所提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出560.11万元，较上年增加3.870万元，主要原因是工资福利有所提高。

其中：

（1）初中教育（2050203）515.84万元，较上年增加1.42万元，主要原因是工资福利有所提高；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.65万元，较上年3.65万元，本科目列的是工伤失业，去年没有此科目；

（3）医疗保险缴费（2101102）40.63万元，较上年增加0.75万元，主要原因是工资福利有所提高；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出560.11万元，其中：工资福利支出（301）552.64万元；商品和服务支出（302）5.91万元，较上年增加2.11万元，原因是增加了办公费的支出；对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年增加0.13万元，主要原因是工资福利有所提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出560.011万元，其中：对事业单位经常性补助558.55万元；对个人和家庭的补助1.56万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年本部门一般公共预算未安排资产购置支出。

八、政府采购情况说明

2023年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款560.11万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年本部门一般公共预算未安排机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：2023年部门预算公开报表

2023年部门预算公开报表.pdf