岚皋县残疾人联合会

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

附件：2023年部门预算公开报表

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

岚皋县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表全县12个镇、136个村（社区），共10262名残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责有：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，办理残疾人证。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设作出贡献。

（3）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；开办盲人保健按摩资格认证；创造良好的条件，帮助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

（5）承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，调查掌握残疾人和残疾人事业现状，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

（6）协助政府有关部门组织实施残疾人事业法规的研究，拟定有关残疾人事业的政策、规划、年度计划和其实施工作，负责残疾人事业有关领域的归口管理和行业指导。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。参与和协调有关部门开展残疾人工作，以推行社会化分工为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

（8）完成县委交办的其他事项。

（二）机构设置

岚皋县残疾人联合会为人民团体机构，内设3个股室，即：办公室、康复组联股、教育就业股。

二、工作任务

2023年，县残联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神,坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，紧紧围绕省市残疾人工作的总体部署和县十五次党代会确立的“148”战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，认真履行“代表、服务、管理”职能，深入实施《“十四五”残疾人保障和发展规划》，健全完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，大力实施“五大工程”， 务实求效，巩固提高，争先创优，努力在推进中国式现代化、建设“和美岚皋”的道路上，不断推进岚皋残疾人事业高质量发展。

（一）实施“强基工程”

1、全面开展残疾人调查和法规政策宣传。大力开展残疾人基本状况、服务需求调查和政策宣传，精准残疾人对象，精准特惠政策，精准服务保障，确保每一名残疾人都能享受到普惠特惠保障政策，不断推动残疾人服务精准化、精细化、便利化。深入学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强残疾人工作业务专题培训，深入推进“学、听、跟”活动，每月定期开展残疾人政策、法规、文化宣传，不断提高全县残疾人工作者政治理论素质和业务工作能力，全力维护残疾人合法权益，切实团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。（责任股室：康复组联股）

2、全面巩固提升基层残联改革成果。进一步理顺工作机制，充分发挥县残工委职能作用，积极探索建立党委、政府、家庭、社会协调联动、齐抓共管的工作格局。有效发挥各专门协会联系服务残疾人作用。全面落实《村（社区）残协工作规范》《专职委员工作规范》，推进残协标准化规范化建设，建立完善村（社区）残协责任清单，加强对残疾人专职委员的选聘管理，加大培训、考核、激励力度，推动残协“强起来”“活起来”。（责任股室：康复组联股）

3、扎实做好残疾人无障碍环境建设和困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。全面完成困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。全面推进城市道路、公共交通、公共服务设施、残疾人服务设施、残疾人就业单位等开展无障碍环境建设和改造。积极推动创建“全国无障碍建设示范县” 工作。（责任股室：康复组联股）

（二）实施“温暖工程”

1、持续推动拓展巩固残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。深入开展“走转改”，不断巩固完善残疾人群体走访探视工作机制和残疾人家庭防返贫监测预警机制，确保全县残疾人不发生规模性返贫和因政策落实不到位的致贫。改进残疾人证管理服务，落实残疾人证“跨省通办”，推进残疾人证电子证照申领，做好上门评残服务，常态化开展违规持证清理核查工作。（责任股室：康复组联股）

2、巩固提升托养水平和残疾人社会保障。巩固拓展残疾人“阳光家庭”托养工作，积极推进机构集中托养、居家安养、日间照料三位一体全覆盖。探索残疾人居家托养服务规范地方标准建设工作。认真落实《关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》，推动建立两项补贴标准动态管理机制。（责任股室：教育就业股）

3、全面防范化解残疾人工作领域风险。做实做好困难残疾人临时救助工作，及时化解残疾人工作领域风险矛盾，做好突发事件处置，维护社会和谐稳定。加强调查研究，强化协调联动，积极推进建立精神障碍患者救治救助机制。（责任股室：教育就业股、康复组联股）

（三）实施“自信工程”

1、扎实开展残疾人教育工作。加大残疾人教育力度，不断健全残疾人教育体系和保障机制，重点抓好对未成年残疾人群体的关心关怀教育引导、残疾儿童就学、残疾人手语盲文推广、残疾人农村实用技术培训、技能培训和心理健康教育。（责任股室：教育就业股）

2、加快推进残疾人文化建设。探索开展残疾人文化服务“五个一”进家庭、进社区活动；积极组织参加残疾人职业技能大赛和有关体育赛事活动，开展好日常性残疾人康复健身体育活动和扶残助残文明实践活动。认真组织好2023年“爱耳日”“爱眼日”“全国助残日”等宣传教育活动。（责任股室：教育就业股）

3、抓实抓好残疾预防和康复工作。贯彻落实《安康市残疾预防行动计划（2021—2025年）》，做好残疾预防工作。实施残疾人精准康复服务行动，满足残疾人基本康复需求，提升康复服务质量，通过相关专业机构、家庭医生签约服务团队等力量，为残疾人提供或帮助残疾人获得康复医疗、训练、护理、辅助器具适配等基本康复服务。持续推进残疾儿童康复救助制度实施，做到应救尽救。全力推进县康复中心项目尽快投用运营。（责任股室：康复组联股）

（四）实施“自强工程”

1、着力促进残疾人就业。制定下发《岚皋县促进残疾人就业三年（2022-2024）行动实施方案》，开展残疾人职业技能和实用技术培训，提升残疾人就业创业竞争能力。鼓励党政机关、企事业单位安置残疾人就业，统筹现有公益性岗位优先安排符合条件的残疾人就业。培育建设“美丽工坊”“产业就业示范园区”“辅助性就业基地”，为残疾人就业创业提供技术、资金等多方面支持。加大残疾人就业帮扶力度，创造条件指导企业建设残疾人就业车间、开展辅助性就业等服务。大力培树推介先进典型案例，年度拟评选表彰10个残疾人就业安置先进集体。（责任股室：教育就业股）

2、不断提高特殊教育发展水平。贯彻落实《安康市落实“十四五”特殊教育发展提升行动计划工作措施》，继续实施高校录取残疾人大学生和困难残疾人子女大学生助学项目。积极推进残疾人大学生就业帮扶工作，鼓励用人单位开展残疾人大学生见习，启动公开招录残疾人大学生工作，全年拟招录残疾人大学生3名。落实好《安康市辅助器具进校园工程实施方案》，推动特殊教育质量提升。（责任股室：教育就业股、康复组联股）

3、稳步推进残疾人创业。统筹项目资金和政策，大力扶持鼓励残疾人自主创业，强化创业培训，广泛宣传残疾人自主创业先进事迹，开办“讲好残疾人故事”专栏，年度拟评选表彰10名残疾人“自强”创业标兵，努力营造全社会关注帮扶残疾人就业创业的良好氛围。（责任股室：教育就业股）

（五）实施“塑形工程”

1、切实加强机关党建和意识形态工作。着力加强机关党的建设，强化意识形态工作，主动防范化解残疾人领域意识形态风险。坚持以党组理论学习中心组和党支部为主体，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为首要任务，狠抓党的政治理论学习和业务学习，积极开展党支部、妇联、工会等各类主题实践活动，全面提高干部的政治素养和业务水平,深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力建设一支政治强、业务精、素养好、作风硬的残联干部队伍。（责任股室：办公室）

2、扎实推进党风廉政建设。紧扣省市县“三个年”活动安排，落实全面从严治党要求，严明政治规矩和政治纪律，压实主体责任，用好“四种形态”，认真落实中央八项规定，建立完善各项制度，强化干部教育管理和能力建设，积极开展“强担当、善作为、勇争先”作风整治专项行动，推进清廉机关建设，坚决纠治“慵、懒、散、慢、推、拖、虚”不良作风，大力倡导“勤快严实精细廉”优良作风，持续推进干部作风大转变，不断优化服务水平和服务质量。（责任股室：办公室）

3、全面加强和美机关建设。按照“要求更严、标准更高、业务更精、作风更实、服务更优”的总要求，抓规范、提效能、创特色、树形象，聚焦职能职责，积极改善县残联“软、硬”环境，统筹抓好机关效能建设和招商引资、招工稳岗、驻村帮扶等各项中心工作，全面推进全县残疾人工作高质量发展。（责任股室：办公室）

三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县残疾人联合会

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人，单位管理的离退休人员8人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入187.82万元，其中一般公共预算拨款收入187.82万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年减少8.19万元，主要原因是贯彻落实党中央“过紧日子”精神，公用经费减少；本部门当年预算支出187.82万元，其中一般公共预算拨款支出187.82万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，较上年减少8.19万元，主要原因是贯彻落实党中央“过紧日子”精神，公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入187.82万元，其中一般共预算拨款收入187.82万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年减少8.19万元，主要原因是贯彻落实党中央“过紧日子”精神，公用经费减少；本部门当年财政拨款支出187.82万元，其中一般公共预算拨款支出187.82万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，较上年增加减少8.19万元，主要原因是贯彻落实党中央“过紧日子”精神，公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出187.82万元，较上年减少8.19万元，主要原因是贯彻落实党中央“过紧日子”精神，公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出187.82万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.48万元，较上年增加0.06万元，原因是退休人员增加1人，离退休人员公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.46万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少，支出费用减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.73万元，较上年减少0.21万元，原因是人员减少，支出费用减少；

（4）行政运行（2081101）148.83万元，较上年增加31.54万元，原因是支出经济分类科目调整，专项业务经费（残疾人专职委员工作补贴）支出被划入该功能科目内；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.63万元，原因是支出功能分类科目调整。

（6）行政单位医疗（2101101）8.11万元，较上年减少2.12万元，原因是该项目预算资金不足，请求追加。

（7）住房公积金（2210201）10.09万元，较上年减少0.31万元，原因是人员调整，支出费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出187.82万元，其中：

工资福利支出（301）127.99万元，较上年减少19.23万元，原因是人员调整，支出费用减少；

商品和服务支出（302）55.40万元，较上年增加33.13万元，原因是支出经济科目分类调整；

对个人和家庭的补助支出（303）4.44万元，较上年减少22.08万元，原因是支出经济科目分类调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出187.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.99万元，较上年减少19.23万元，原因是人员调整，支出费用减少；

机关商品和服务支出（502）55.40万元，较上年增加33.13万元，原因是支出经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助（509）4.44万元，较上年减少22.08万元，原因是支出经济科目分类调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

    1、当年政府性基金预算收支情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

    本部门无2022年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、上年结转的国有资本经营预算支出情况

    本部门无2022年结转的国有资本经营预算支出。

 

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是上年度本部门无“三公”经费预算，但产生了必要的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），原因是本部门2023年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是上年度本部门无公务接待费预算，但产生了必要的公务接待费支出；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增加的主要原因是上年度本部门无公务用车运行维护费预算，但产生了必要的公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），原因是本部门2023年无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少） 0万元（0%），原因是本部门2023年无会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加 （减少） 0万元（0%），原因是本部门2023年无培训费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的会议费支出。

本部门无2022年结转的培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款187.82万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排55.40万元，较上年增加33.13万元，主要原因是支出经济分类科目调整。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费和公务接待费支出。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

第四部分  公开报表

附件：2023年部门预算公开报表

岚皋县残联2023年部门预算公开报表.xls