岚皋县蔺河镇蔺河小学

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责

蔺河镇蔺河小学是一所全额财政拨款事业单位，主要职责是：1.贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针、政策和法规。2.执行、协调蔺河镇有关教育工作。3.组织小学基础教育开展；推广普通话和文字规范工作。4.学校学生学籍管理，规划教师队伍建设工作，指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学等工作；5.参加和承办上级部门举办的体育竞赛活动，合理配置体育设施、发展体育运动。6.承办上级业务主管部门交办的其他事项，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。

2、机构设置

蔺河镇蔺河小学共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、总务处、少先队、教研组。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，不断规范办学行为，减轻学生过重课业负担，促进学生全面发展，提高教育教学质量，力争办好人民满意的教育。

（一）加强教师队伍建设，提高政治及业务素质。

（二）实施精细化管理，提高管理效能。

（三）提升教育教学质量，发扬“三苦”精神，确保质量上等晋级。

（四）强化校本教研，提高教科研水平。

（五）抓好安全管理，确保校园平安。

（六）义务教育优质均衡创建工作。

（七）打造特色教育，形成教育特色。

工作措施：

（一）强化队伍建设，提升教师综合素养

1．加强党建工作引领。全面贯彻党的教育方针，坚持“抓党建促教育、抓党员促教师、抓党风促行风”，进一步强化党的建设，全面谋划和推进党建工作，以开展党日主题活动为载体，做到党日活动常态化、制度化。2．加强政治理论学习。3.强化师德师风教育。

（二）实施精细化、规范化管理，提高管理效能

1．建立完善各项管理制度。2.坚持问题导向，注重过程管理。把管理的每个细节落实到每个教师和学生身上，做到处处有人管，事事有人抓，不断规范办学行为，努力营造“管理育人、教书育人、环境育人”的校园氛围。3.建立考核评价反馈体系，综合运用各项考核结果。

（三）发扬“三苦”精神，确保教育教学质量上等晋级。

认真落实“双减”及“五项管理”要求，开展好课后延时服务，积极抓好教学工作常规管理，对作息时间、课外读物、体质健康、课程设置及教师备课、课堂教学、作业设计、培优辅差等方面明确要求，抓好过程性监管，切实做到领导苦抓、教师苦教、学生苦学。

（四）坚持德育为首，促进学生全面发展。

完善德育工作机制，加大德育工作力度，牢固树立教书育人，管理育人，服务育人的思想，重视学生的思想道德教育，以课堂教学为主渠道，以“五爱”教育为主线，以培养学生养成良好的行为规范为重点，充分发挥德育工作的导向作用。

（五）加强校园建设，优化育人环境。

优化育人环境，做好校园绿化、美化、净化工作。有计划地添置教学设备，改善办学条件，加强现代信息教育资源的利用。坚持以育人为宗旨，以校风、教风、学风建设为核心，进行有特色的校园文化建设。健全文化宣传阵地，力求做到文化育人、环境育人。

（六）打造特色教育，形成教育特色。

以创建“和美”校园为统揽，打造“和美”文化，推行“和美教育”，实施“创美校、塑美师、育美生、”三大工程。继续做强劳动教育，挖掘本地乡土资源和人文风俗，拓展丰富劳动教育渠道及内容，构建劳动教育育人体系，形成教育特色。

三、人员情况说明

2023年蔺河镇蔺河小学共有预算单位1个，独立机构编制2个，即蔺河镇蔺河小学和蔺河镇中心幼儿园。

截止上年底，本单位人员编制26人，其中事业编制26人；实有人员26人，其中事业26人。单位退休人员23人。遗属人员4人。在校义务教育阶段学生数214人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3628890元，其中一般公共预算拨款收入3628890元，较上年减少152310元，主要原因是上年末调出2人，本年度在岗在编人员减少，导致工资福利基数减少；本单位当年预算支出3628890元，其中一般公共预算拨款支出3628890万元，较上年减少152310元，主要原因是实有在岗人数减少，工资基数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入3628890元，其中一般共预算拨款收入3628890元，较上年减少152310元，主要原因是本单位上年末调出2人，在岗在编人员减少，工资基数减少；本单位当年财政拨款支出3628890元，其中一般公共预算拨款支出3628890元，较上年减少152310元，主要原因是实有在岗人数减少，工资基数减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3628890元，较上年减少152310元，主要原因是实有在岗在编人数减少，本年度工资基数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3628890元，其中：

（1）教育支出（205）3345780元，较上年增加592780元，原因是本年度养老保险、职业年金、住房公积金都列入教育支出；

（2）社会保障和就业支出（208）23310元，较上年减少481190元，原因是本年社会保障就业支出只包含工伤和失业保险，养老保险、职业年金、住房公积金都支出列入教育支出；

（3）卫生健康支出（2101102）259800元，较上年减少1200元，原因是实有在岗人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出3628890元，其中：

工资福利支出（301）3576680元，较上年减少129220元，原因是实有在岗人数减少；

商品和服务支出（302）37810元，较上年减少37490元，原因是上年包含有退休教师降温费，本年退休教师降温费预算在人员经费里；

对个人和家庭的补助支出（303）14400元，较上年比较无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出3628890元，其中：

工资福利支出（301）3576680元，较上年减少129220元，原因是实有在岗人数减少；

商品和服务支出（302）37810元，较上年减少37490元，原因是上年包含有退休教师降温费，本年退休教师降温费预算在人员经费里；

对个人和家庭的补助支出（303）14400元，较上年比较无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年预算安排的国有资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，本单位对2023年整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金3628890元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1：抓好教学教育工作，不断提高教学质量；目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队 ；目标3：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，全方位保障校园安全。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排37810元，较上年减少37490元，原因是上年包含有退休教师降温费，本年退休教师降温费预算在人员经费里。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.三公经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

5、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、维修费、印刷费、差旅费等）。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  公开报表

（见附件内容）

附件：蔺河镇蔺河小学2023年预算公开报表.pdf