蔺河镇人民政府

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

蔺河镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，推动产业奖补等惠农政策在全镇有效落实，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平和生活质量。

2. 强化公共服务，促进民生改善。保护辖区居民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫 救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，带动发展辖区龙头企业和特色产业，增加群众就业选择。扎实做好防汛救灾工作，保障好辖区居民生命安全。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和谐的生活环境。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，完善农村治安防控体系，保障群众生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理群众内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开， 引导农民有序参与本级事务监管，推动农村和谐有序发展建设。

1. 机构设置

   1、党政综合办公室 ：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；精神文明建设、宣传、组织、政协、统战(宗教)；人 事编制；档案管理、保密；目标考核；国防动员教育、民兵预备役和群团工作；统筹协调各项中心工作。内设审计所，主要职责为依法开展农村财务及村集体经济审计工作，监督村级财务收支管理及财务公开。

   2、人大主席团办公室：主要负责在人大主席团领导下开展工作，办理人大主席团日常具体事务；按照主席团的决定，协助做好本级人民代表大会会议的筹备工作；起草人大主席团的文件、工作计划、总结、报告及有关材料等，整理和保管人大主席团相关文书档案； 了解和收集人代会的决议执行和方案办理以及代表建议、批评、意见的办理情况，并综合向人大主席团汇报；做好各级人大代表的联络工作，协助组织代表开展活动；接受并处理人大代表和选民的来信来访等工作。

       3、纪委办公室：承担纪委日常事务、纪检监察、党风廉政建设和反腐败斗争，推进廉政文化建设。

   4、社会治理办公室：主要负责扫黑除恶专项斗争，贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策；研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划，并组织实施；指导、督促和协调本镇的社会治安综合治理工作；对本镇社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，适时组织社会治安重点整治工作；办理有关社会治安综合治理工作的其它事项；接待受理群众的来信来访、投诉的办理；“321”基层治理模式的推广实施。

   5、经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，耕地保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治；脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接；移民搬迁、土地腾退、库区移民、工业经济（工贸经济、招商、固投、苏陕扶贫协作、优化营商环境）；涉及项目建设的实施和协调等工作，协调经济社会发展相关工作；（内设乡村振兴办公室，移民搬迁<项目、国土>办公室，工业发展<招商、统计>办公室）。

   6、公用事业服务站：负责辖区安全生产监管工作；环境保护、生态文明建设、镇村道路供水维护监管、镇村环境卫生综合整治、各类 创建、集镇保洁、集镇供水、绿化苗木管护、创建等公共事业服务工作；健康教育、病媒生物防治；防汛防滑；文化教育、乡村旅游工作。（内设环境保护所、应急管理所<防汛办>）。

   7、农业综合服务站（林业站、林长办、畜牧站、防火办）：农业、林业、畜牧兽医、乡村振兴、农业生产经 营等工作；负责动植物防疫和监管工作；负责水产养殖综合开发、技术推广、生产经营、人居环境、村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监督实施等相关服务工作。

   8、社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承 担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体 系建设；承担社区建设、拥军优属、老龄事务、维护残疾人合法 权益等民政事务工作；完成党委、政府交办的其它事项。（内设 社保站、民政所）。

   9、便民服务中心：办理和受理各类经济组织和城镇居民申领的有关证照；受理 各类投资政策、税收政策的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项；办理社保、民政、农林、计生等工作；办理有关税费的收缴，办理经济服务方面的其它有关事项。

   10、计划生育办公室：负责流动人口管理；协调镇卫生院开展计生优质服务、“母亲健康”工程、“优生促进” 工程等工作。

   11、司法所：负责依法行政及法治宣传教育工作，司法调解和社区矫正工作，行政执法证件办理。

   12、市场监管所：负责食品流通、餐饮服务行业、药品行业、特种 设备行业、农村群体性宴席的监督管理，食品药品安全专项检查 以及食用农产品抽检工作；负责推行国家法定计量单位和国家计 量制度，监督管理计量器具使用工作；负责宣传、贯彻、执行工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品安全监督管理的法律法规和方针政策；负责依法规范和维护市场经营秩序，监督管理相关市场交易行为等。

   13、财政所：负责政府、学校、村级财务的核算与监督， 协助政府抓好地方财源建设，建立地方税收管理信息系统；负责 财政年度预决算编制,财政预决算公开工作，指导预算单位建立 健全财务管理制度，完善国有资产管理与监督，资产管理及政府 采购信息系统的审核与监管，指导预算单位信息系统的录入。惠农资金信息系统基础信息的录入管理，监督惠农资金的落实与核查；财政一事一议项目资金的申报及管理，项目建设的监督与核查工作，地方政府债务系统监管录入、债务化解工作；中心敬老院、互助资金协会财务的监管与核算，村集体经济组织监管等工作。

    

   二、工作任务

   （一）全面推进乡村振兴。围绕“乡村发展、乡村建设、乡村治理”三项重点任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴开新局。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。认真贯彻落实《乡村振兴责任制实施办法》，着力提升巩固实效。精准监测帮扶，严格落实各类帮扶政策，不断提升“两不愁三保障”和饮水安全水平。持续深化防返贫监测帮扶工作机制，有针对性落实帮扶措施，守住不发生规模性返贫底线。二是推动乡村发展。坚持把培育富民产业作为推进乡村振兴的有力抓手，因地制宜加快魔芋、茶叶、畜牧、烤烟等优势特色产业培育，持续提升农产品初加工、精深加工能力，推动产业链全环节增值，做精“土特产”文章，试点创建农业产业强镇。持续壮大集体经济，支持村村联合、村企联合等抱团发展方式，鼓励以“以工代赈、以奖代补”等方式参与乡村建设，确保全镇村集体经济年收入全部达到10万元以上。三是推动乡村建设。以满足群众美好生活需要为引领，扎实稳妥实施乡村建设行动，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和生活污水治理，深入推进村庄洁化绿化美化亮化。按照“点上抓示范，面上促提升”的工作思路，深入开展星级和美庭院创建工作，建成草垭、和平2个示范村，建好100户“和美庭院”示范户，完成100户改厕任务，集中力量打造一批和美乡村示范典型。四是推进乡村治理。巩固深化“321”基层治理模式，充分发挥 “多网合一、一网多能”的“321”基层治理全科网格效能。加强精神文明建设，开展文明村、文明户创建活动，充分发挥“一约四会”作用，持续深化“诚孝俭勤和”新民风建设，下大力气整治农村大操大办、人情攀比、铺张浪费等陈规陋习，培树文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升乡村善治水平。

   （二）培育壮大农村产业。一是守住粮食安全。严格落实田长制，认真贯彻落实稳定粮食生产、保障粮食安全“十条措施”，大力整治“撂荒地”，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”， 加快推进大湾、棋盘2村旱改水项目，改建415亩高标准农田，确保大豆玉米带状复合种植面积稳定在1700亩以上，夏粮播种面积稳定在5000亩以上、秋粮播种面积稳定在9000亩以上。二是壮大首位产业。坚持富硒魔芋首位产业，全力提升魔芋园区标准化管护水平，巩固蒋家关、大湾、草垭、棋盘、茶园5个重点村，新增魔芋基地种植面积2200亩，新增市级和县级种芋繁育示范园区各1个，建成蒋家关村富硒魔芋豆腐生产线，提升魔芋产业专业化、标准化、规模化水平。三是做大文旅产业。抢抓全县“一体两翼”旅游总体布局机遇，以打造“芳流省级旅游度假区”为目标，充分发挥旅游关联带动作用，释放“一业兴百业旺”的乘数效应。坚持规划引领，以芳流河沿线为主轴，以“集镇、草垭、蒋家关”3个节点为重点，加快整体旅游规划编制，持续完善旅游基础设施配套建设，加快芳流渔歌、两山理论实践基地、月亮湾、水雾池等景点景区建设，以点串线推动全域旅游发展。四是做强特色农业。聚焦全县“六大产业链”布局，用好用活用足《岚皋县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2023年富硒特色产业提质增效奖扶办法》，助力魔芋、茶叶、烤烟、养殖等特色产业提质增效，增强示范带动作用，持续促进群众增收。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   （三）推动项目突破发展。坚持项目为王，深入开展高质量项目推进年活动，拓展投资空间，为镇域经济高质量发展提供坚强支撑。一是精心谋项目。牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，精准把握中央和省、市、县最新政策导向，结合镇情实际和资源禀赋，紧紧围绕县委“148”总体部署和全县6大产业布局，主攻重点，挖掘、策划、包装一批打基础、利长远、惠民生的重大民生和产业项目，不断充实项目库。二是努力争项目。紧盯项目资金投向，不等不靠，积极主动向上级对口部门汇报沟通，力争把全镇更多符合条件且急需建设的项目列入全县盘子，最大限度解决镇财力不足的问题，尽快补齐基础设施短板。超前主动抓保障，完善项目跟踪服务和协调推进机制，优化项目外围环境，做好跟踪服务，加强项目前期对接，确保月亮坝标准化厂房建设项目、蒋家关双河口至水雾池二期旅游道路改造项目、蔺河集镇综合整治提升项目早开工、早建成、早见效。三是积极引项目。重点突出工业招商和旅游招商，深入挖掘乡贤能人和在外创业成功人士，采取以商招商、以情招商等方式，突出重点领域精准招商。围绕加快魔芋产业发展，积极引进特色农产品精深加工、农产品冷链物流等项目，围绕乡村旅游资源开发，积极引进民宿开发、景点打造、游客接待中心等文旅项目，推动民间投资成为经济增长的最强动力。四是聚力建项目。持续落实重点项目“六个一”包抓机制，强化要素和环境保障，加快项目推进。全力推进和平村村容村貌提升、大湾村二、四组通组道路硬化、草垭村农村饮水巩固提升等9个第一批财政衔接资金项目建设，主动对接项目主管部门，加快项目前期手续办理，尽快启动实施，全力冲刺一季度开门红。

   （四）着力增进民生福祉。始终把事关群众切身利益的事放在心上，抓在手上。一是强化生态环境保护。深化“三长治河”，认真落实长江流域十年禁渔措施，筑牢岚河流域生态屏障。不折不扣落实好巡山、护林、护河等制度要求，加强巡查巡护，严厉打击乱排乱倒、乱采乱挖、乱采滥伐、乱燃乱放等污染破坏环境行为，坚决打赢蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。二是优先发展教育事业。落实落细“双减”政策和控辍保学责任，强化校园管理，不断提高教育教学质量和水平。三是持续加强社会保障。及时全面落实好低保、五保、高龄补贴、优抚等各项惠民政策，关心关爱困难群众、特殊群众、退役军人生产生活。四是全力保障充分就业。紧盯农村转移劳动力、退役军人、就业困难人员等重点群体，深入实施创业促进行动、春风行动和就业帮扶行动，保持零就业家庭动态清零。

   五是持续抓好医疗卫生服务。不断提升医疗机构保健康、防重症救治能力，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的健康服务水平，保障群众就医用药，守护人民群众生命健康。六是丰富群众文体生活。大力发展文化体育事业，常态化送戏曲、送电影下乡活动，不断丰富群众精神文化生活。切实加强公共体育场所管护和利用效率，深入开展全民健身活动，不断强健群众体魄。

   （五）全面加强社会治理。一是全力守住安全底线。坚持总体国家安全观，以“时时放心不下”的责任感，筑牢防线，守住底线，以高水平安全保障高质量发展。二是常态长效防控疫情。严格落实新冠病毒感染“乙类乙管”，强化疫情监测应对，持续加强重点人群健康服务，强化重点机构、重点行业、人员密集场所管理，提升农村防控能力，全力守护人民群众生命安全和身体健康。三是防治结合保障安全。压紧压实安全生产“四方责任”， 持续开展安全生产大排查大整治行动，强化非煤矿山、危化品、燃气、建筑施工、道路交通、食品药品、森林防火、防汛防滑等安全监管，不断提升安全水平。坚持以防为主、防抗救结合，加强极端天气和地质灾害防范，提高应急管理水平。落实“四个最严”要求，压紧食品安全“两个责任”，确保群众“舌尖上的安全”。四是防范化解社会风险。扎实做好保交楼、保民生、保稳定工作，常态化做好风险隐患排查处置工作。扎实开展信访矛盾源头治理，强化矛盾纠纷排查调处力度，下大力气消化解决一批信访积案。深入推进“八五”普法，常态化推进扫黑除恶，大力整治群众反响强烈、社会影响恶劣的社会乱象，努力营造风清气正的发展环境。

    

   三、人员情况说明

   截止上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制18人、事业编制27人；实有人员43人，其中行政17人、事业26人。单位管理的离退休人员24人。

   

   第二部分  收支情况

   四、收支说明

   （一）收支预算总体情况

   按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入884.9422万元，其中一般公共预算拨款收入884.9422万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加52.8002万元，主要原因是本年度工资基数上涨；本部门当年预算支出884.9422万元，其中一般公共预算拨款支出884.9422万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加52.8002万元，主要原因是本年度工资基数上涨。

   （二）财政拨款收支情况

   本部门当年财政拨款收入884.9422万元，其中一般共预算拨款收入884.9422万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加52.8002万元，主要原因是本年度工资基数上涨；本部门当年财政拨款支出884.9422万元，其中一般公共预算拨款支出884.9422万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加52.8002万元，主要原因是本年度工资基数上涨。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

   本部门当年一般公共预算拨款支出884.9422万元，较上年增加884.9422万元，主要原因是本年度工资基数上涨。

   2、支出按功能科目分类的明细情况

   本部门当年一般公共预算支出884.9422万元，其中：

   （1）一般公共服务支出（201）521.7882万元，较上年增加7.9442万元，原因是本年度工资基数上涨；

   （2）文化旅游体育与传媒支出（207）5.49万元，较上年增加5.49万元，原因是本年度增加农村文化活动经费预算；

   （3）社会保障和就业支出（208）89.6363万元，较上年增加15.5763万元，原因是本年度工资基数上涨，增加财政缴纳职业年金预算，社会保障缴费总预算增加；

   （4）卫生健康支出39.29万元（210），较上年减少3.61万元，原因是减少疫情防控经费；

   （5）节能环保支出（211）28万元，较上年增加18万元，原因是增加环境保护及人居环境整治工作经费；

   （6）农林水支出（213）141.03万元，较上年增加28.83万元，原因是本年度工资基数上涨，同时增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

   （7）交通运输支出（214）9.5万元，较上年减少0.5万元，与上年度基本持平；

   （8）住房保障支出（221）42.7077万元，较上年增加6.5877万元，原因是本年度工资基数上涨，住房公积金缴存增加；

   （9）灾害防治及应急管理支出（224）7.5万元，较上年减少2.5万元，原因是上年度未发生重大汛期灾害，本年度减少防汛经费。

   3、支出按经济科目分类的明细情况

   （1）按照部门预算支出经济分类

   本部门当年一般公共预算支出884.9422万元，其中：

   工资福利支出（301）571.8582万元，较上年增加38.8782万元，原因是本年度工资基数上涨；

   商品和服务支出（302）133.654万元，较上年减少45.29万元，原因是疫情防控专项业务费、自然灾害救灾等预算减少；

   对个人和家庭的补助支出（303）124.43万元，较上年增加12.23万元，原因是增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算；

   资本性支出（310）55万元，较上年增加45万元，原因是道路养护、公共设施维护管理、环境保护预算增加。

   （2）按照政府预算支出经济分类

   本部门当年一般公共预算支出884.9422万元，其中：

   机关工资福利支出（501）571.8582万元，较上年增加38.8782万元，原因是本年度工资基数上涨；

   机关商品和服务支出（502）133.654万元，较上年减少45.29万元，原因是疫情防控专项业务费、自然灾害救灾等预算减少；

   机关对个人和家庭的补助支出（509）124.43万元，较上年增加12.23万元，原因是增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算；

   机关资本性支出（510）55万元，较上年增加45万元，原因是道路养护、公共设施维护管理、环境保护预算增加。

   （四）政府性基金预算支出情况

   本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况

   本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

    

   第三部分  其他情况

   五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

   本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费费7万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年持平。

    

   六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

   截止上年底，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

   本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

    

   七、政府采购情况说明

   当年本部门政府采购预算共8万元，其中政府采购货物类预算8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

    

   八、绩效目标情况说明

   本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款884.9422万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

    

   九、公用经费情况说明

   本部门当年公用经费预算安排70.104万元，较上年减少16.654万元，主要原因是人员减少、同时疫情防控专项业务费、自然灾害救灾等预算减少。

    

   十、专业名词解释

   （公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

   1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分  公开报表

   附件：2023年部门预算公开报表.pdf