附件1

2022年部门预算公开说明格式

岚皋县蔺河镇蔺河小学

 2022年部门综合预算（格式）

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律、法规，研究制定并组织实施学校发展规划和年度教育工作计划。

2、我校是一所全额拨款事业单位。主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，实施义务教育，全面贯彻国家方针政策，提高教学文化素质。

3、抓好党建工作。指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学等工作；做好学校的安全维稳和教学工作。

1. 机构设置

   1、校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

   2、教务处：负责教学管理的职能部门，对全校教学进行组织管理和实施，贯彻落实党的教育方针，负责教学计划的执行，组织开展教学研究，保障学校教育教学目标的实现，合理配置教学资源，不断提高教学质量，提高教学管理水平和办学效益。

       3、总务处：负责制定完善各项后勤服务措施，为学校的办公、办学等各项工作提供可靠的后勤保障和优质服务；负责学校日常财务管理工作，协助制定本校财务管理制度，协助校领导进行相关财务决策；负责全校的基础设施建设与维护维修工作；负责全校食宿管理工作，做好学校师生食宿的监管，提高保障水平；负责全校资产管理，规范资产购置、入库、登记归档、领用、维护及报损等管理流程加强固定资产管理。

   4、少先队：在学校党支部和校长的领导下，根据少年儿童的特点和学校工作计划制定少先队工作计划、组织与开展好少先队主题教育和学生课外活动；审定少先队中队辅导员的工作计划，并组织实施和检查、总结；协助校长抓好精神文明、综合治理工作和学生安全教育工作

   5、教研组：组织教师学习党的教育方针政策、教育教学理论，并结合本校实际，研究具体贯彻执行的措施。组织参加学校、教研室安排的各种教学研究活动，组织教师进行业务学习。组织好教学管理，积极开展教科研活动，申报各类学科课题，加强教学交流、整合资源，提升教师业务素质

   二、2022年部门工作任务

   (一)、主要目标

   1、落实各项制度，抓好师生常规管理；

   2、强化养成教育，培养学生全面素养；

   3、提升教学效益，加强学科质量监控；

   4、锻造教师队伍，形成名师成长梯队；

   5、加强安全管理，营造和谐校园环境；

   6、追求文化治校，引领学校内涵发展。

   (二)、工作措施

   1、美化校园环境，提升办学品位。在校园环境建设的基础上，学校争取专项资金进一步改善校园环境，配备专用教室等，使校园环境进一步美化，并彰显出文化的特色，营造浓郁的氛围，浸染师生的身心。

   2、加强引导，提升教师职业道德水平。充分挖掘学校里的典型事例和典型教师，选塑一批受学生爱戴、受家长欢迎、受同事佩服、让领导放心的先进典型,进行先进事迹宣讲，形成正确的舆论导向，从而推动学校师德师风建设,提升教师的综合素养和群体形象,提高学生、家长和社会对学校的满意度。

   3、多种渠道，组织教师积极参加继续教育。倡导终生学习理念，在工作中学习，在实践中提高。组织教师参加微课制作并推荐参赛，支持和鼓励教师走出校园，参加各种学习培训活动，并提供充足经费保障。另外，积极鼓励培训教师对其他教师做二次培训或汇报学习成果。

   4、凝心聚力，打造骨干教师队伍。一是有意识的选定一批有潜力的青年教师,制定“教师个人专业成长计划”，对他们提希望、提要求,压担子,提供一切可以提高其业务水平和展示其才能的平台和机会。培养选手参加县、市赛教活动，力争上游。二是通过校区之间的结对互助，形成以学科为中心的互助群体，带动一批教师关注专业发展和成长。

   5、抓实体艺工作，倡导全面发展。学校艺术教育呈现良好的发展态势，本学期要进一步扩大学生的受益面，让更多的学生得到艺术的熏陶，得到锻炼与展示的机会。本学期将加强体育课、阳光活动的管理，规范课堂教学，激发健身兴趣，掌握运动技能。

   6、依托外力，做好社团建设工作。坚持依托学校现有的设施、场地、师资，拟将聘请校外专业教师和志愿者，除合唱、舞蹈、篮球、乒乓、书画等校级社团都保留正常开展外，同时，根据家长、学生的需求适当地开设新的社团门类，为学生提供更多选择的机会、锻炼的平台，与此同时选择其中一至两个社团争取做大做强。

   7、重视安全工作，保障校园安全无事故。安全工作是一切工作的前提和基础，学校安全工作事关广大教职员工的切身利益，事关教育事业的改革、发展与稳定。学校将在建立健全安全工作责任制的基础上，定期请法制副校长来校开展系列讲座，定期分析研究学校安全工作中存在的薄弱环节，及时发现管理上、制度上的漏洞，通过严格的管理制度来保证安全。同时将进一步加强食堂操作过程监控，提升校园安保工作的质态等。

   8、加强管理机制，确保经费收支科学合理。一方面，认真落实上级有关文件精神，杜绝违规收费、有偿家教等现象，依法办学；另一方面，合理规范使用学校各项经费。坚持合理使用资金，减少浪费，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校的每一分钱，提高资金的使用效率。做好教学物资的及时供应、管理，更好地为教育教学服务。

   学校继续用规范的办学行为深化素质教育，建设现代化的文明和谐校园，塑造爱岗敬业的教师队伍，培养阳光而富有个性的学生群体，提升办学品位，形成鲜明的办学特色。让蔺河小学成为师生共成长的家园和乐园！

   三、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制28人，其中事业编制28人，实有在职在编人员28人，退休教师23人。

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入378.12万元，其中一般公共预算拨款收入378.12万元，2022年本部门预算收入较上年增加78.99万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且实有在岗在编人数较去年增加；2022年本部门预算支出378.12万元，其中一般公共预算拨款支出378.12万元，2022年本部门预算支出较上年增加78.99万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且实有在岗在编人数较去年增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入378.12万元，其中一般公共预算拨款收入378.12万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加78.99万元，主要原因是本年度工资基数上涨，且实有在岗在编人数较去年增加；2022年本部门财政拨款支出78.99万元，其中一般公共预算拨款支出378.12万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加78.99万元，主要原因是本年度工资基数上涨，且实有在岗在编人数较去年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出378.12万元，较上年增加78.99万元，主要原因是本年度工资基数上涨，且实有在岗在编人数较去年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出378.12万元，按支出功能分类，包括教育支出275.3万元、社会保障和就业支出50.45万元、卫生健康支出26.1万元、住房保障支出26.27万元。按支出用途分类，包括人员经费支出370.59万元、公用经费支出7.53万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出378.12万元，其中：

工资福利支出（301）370.59万元，较上年增加145.27万元，原因是本年度工资基数上涨，且实有在岗在编人数较去年增加，本年增加财政缴纳职业年金预算；

商品和服务支出（302）7.53万元，较上年增加7.53万元，原因是工会经费和退休教师降温费预算增加；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

205类教育支出：蔺河小学预算支出合计275.3万元，较2021年蔺河小学预算支出合计225.32万元，本年度预算增加49.98万元，同比增加18.15%。增加原因是人员变动调整。

208类社会保障和就业支出：蔺河小学预算支出合计50.45万元，较2021年蔺河小学预算支出合计32.37万元，本年度预算增加17.08万元，同比增加33.85%。原因是本年本年实有在岗人数增加。

210类卫生健康支出：蔺河小学预算支出合计26.1万元，较2021年蔺河小学预算支出合计18.88万元，本年度预算增加7.22万元，同比增加27.66%。原因是人员增加，工资基数增加。

221类住房保障支出：蔺河小学预算支出合计26.27万元，较2021年蔺河小学预算支出合计22.56万元，本年度预算增加3.71万元，同比增加14.12%。增加原因是人员变动调整，公积金标准调整等原因增加支出。

1. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

   本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

   （四）政府性基金预算支出情况

   本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况

   本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

   第三部分  其他说明情况

   六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

   本部门当年无“三公”经费预算支出。

   七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

   八、政府采购情况说明

   本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

   本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

   九、部门预算绩效目标情况说明

   2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款378.12万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

   2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

   十、机关运行经费安排情况说明

   本部门当年无机关运行经费预算安排。

   十一、专业名词解释

   1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

   2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

   4、项目支出：编入部门预算的单位发展项目。

   5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   第四部分  公开报表

   （见附件内容）

    蔺河小学2022年部门综合预算公开报表.pdf