目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

蔺河镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，推动产业奖补等惠农政策在全镇有效落实，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平和生活质量。

2、强化公共服务，促进民生改善。保护辖区居民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实做好三胎政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫 救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，带动发展辖区龙头企业和特色产业，增加群众就业选择。扎实做好防汛救灾和疫情防控工作，保障好辖区居民生命安全。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和谐的生活环境。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，完善农村治安防控体系，保障群众生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理群众内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开， 引导农民有序参与本级事务监管，推动农村和谐有序发展建设。

（二）机构设置

1、党政综合办公室 ：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；精神文明建设、宣传、组织、政协、统战(宗教)；人 事编制；档案管理、保密；目标考核；国防动员教育、民兵预备役和群团工作；统筹协调各项中心工作。内设审计所，主要职责为依法开展农村财务及村集体经济审计工作，监督村级财务收支管理及财务公开。

2、人大主席团办公室：主要负责在人大主席团领导下开展工作，办理人大主席团日常具体事务；按照主席团的决定，协助做好本级人民代表大会会议的筹备工作；起草人大主席团的文件、工作计划、总结、报告及有关材料等，整理和保管人大主席团相关文书档案； 了解和收集人代会的决议执行和方案办理以及代表建议、批评、意见的办理情况，并综合向人大主席团汇报；做好各级人大代表的联络工作，协助组织代表开展活动；接受并处理人大代表和选民的来信来访等工作。

    3、纪委办公室：承担纪委日常事务、纪检监察、党风廉政建设和反腐败斗争，推进廉政文化建设。

4、社会治理办公室：主要负责扫黑除恶专项斗争，贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策；研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划，并组织实施；指导、督促和协调本镇的社会治安综合治理工作；对本镇社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，适时组织社会治安重点整治工作；办理有关社会治安综合治理工作的其它事项；接待受理群众的来信来访、投诉的办理；“321”基层治理模式的推广实施。

5、经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，耕地保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治；脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接；移民搬迁、土地腾退、库区移民、工业经济（工贸经济、招商、固投、苏陕扶贫协作、优化营商环境）；涉及项目建设的实施和协调等工作，协调经济社会发展相关工作；（内设乡村振兴办公室，移民搬迁<项目、国土>办公室，工业发展<招商、统计>办公室）。

6、公用事业服务站：负责辖区安全生产监管工作；环境保护、生态文 明建设、镇村道路供水维护监管、镇村环境卫生综合整治、各类 创建、集镇保洁、集镇供水、绿化苗木管护、创建等公共事业服 务工作；健康教育、病媒生物防治；防汛防滑；文化教育、乡村 旅游工作。（内设环境保护所、应急管理所<防汛办>）。

7、农业综合服务站（林业站、林长办、畜牧站、防火办）：农业、林业、畜牧兽医、乡村振兴、农业生产经 营等工作；负责动植物防疫和监管工作；负责水产养殖综合开发、 技术推广、生产经营、人居环境、村（居）民建房规划前置审批、 村（居）民建房及集体建设用地初审和监督实施等相关服务工作。

8、社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗 等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承 担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体 系建设；承担社区建设、拥军优属、老龄事务、维护残疾人合法 权益等民政事务工作；完成党委、政府交办的其它事项。（内设 社保站、民政所）。

9、便民服务中心：办理和受理各类经济组织和城镇居民申领的有关证照；受理 各类投资政策、税收政策的咨询、释疑、资料发放、信息发布等 事项；办理社保、民政、农林、计生等工作；办理有关税费的收 缴，办理经济服务方面的其它有关事项。

10、计划生育办公室：负责计划生育宣 传教育、计划生育奖励扶助；流动人口管理、计生违法案件查处； 协调镇卫生院开展计生优质服务、“母亲健康”工程、“优生促进” 工程等工作。

11、司法所：负责依法行政及法治宣传教育工作，司法调解和社区矫正工作，行政执法证件办理。

12、市场监管所：负责食品流通、餐饮服务行业、药品行业、特种 设备行业、农村群体性宴席的监督管理，食品药品安全专项检查 以及食用农产品抽检工作；负责推行国家法定计量单位和国家计 量制度，监督管理计量器具使用工作；负责宣传、贯彻、执行工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品安全监督管理的法律法规和方针政策；负责依法规范和维护市场经营秩序，监督管理相关市场交易行为等。

13、财政所：负责政府、学校、村级财务的核算与监督， 协助政府抓好地方财源建设，建立地方税收管理信息系统；负责 财政年度预决算编制,财政预决算公开工作，指导预算单位建立 健全财务管理制度，完善国有资产管理与监督，资产管理及政府 采购信息系统的审核与监管，指导预算单位信息系统的录入。惠农资金信息系统基础信息的录入管理，监督惠农资金的落实与核 查；财政一事一议项目资金的申报及管理，项目建设的监督与核查工作，地方政府债务系统监管录入、债务化解工作；中心敬老院、互助资金协会财务的监管与核算，村集体经济组织监管等工作。

二、2022年部门工作任务

（一）突出重点，推动巩固脱贫攻坚成果向全面推进乡村振兴平稳过渡。围绕特色产业培育、基础设施建设、生态环境改善、社会事业发展等重点工程，为乡村振兴奠定坚实基础。

（二）抢抓发展机遇，推动旅游产业振兴。

（三）优化产业布局，促进农业提质增效。

（四）实施综合治理，改善农村人居环境。

（五）抓好社会民生，增强群众获得感。

（六）推进平安建设，确保社会大局稳定。

（七）党建引领，推动工作追赶超越。以加强组织体系建设为重点，全面巩固提升“红旗党支部”创建成果，不断推进基层党建工作水平。严格落实党风廉政建设“两个责任”，把从严教育管理监督体现在日常。对出现的作风不正行为，坚决实行“零容忍”，发现一起、查处一起。对照“三项机制”，加大奖励力度，努力打造一支能干事、干成事的干部队伍，发挥出基层组织的战斗堡垒作用，引领各项工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县蔺河镇人民政府本级

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制18人、事业编制27人；实有人员45人，其中行政19人、事业26人。单位管理的离退休人员25人。

 

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入832.124万元，其中一般公共预算拨款收入832.124万元，2022年本部门预算收入较上年增加65.7826万元，主要原因是本年度工资基数上涨，且政府实有在岗在编人数较去年增加；2022年本部门预算支出832.124万元，其中一般公共预算拨款支出832.124万元，2022年本部门预算支出较上年增加65.7826万元，主要原因是本年度工资基数上涨，且政府实有在岗在编人数较去年增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入832.124万元，其中一般公共预算拨款收入832.124万元，2022年本部门预算收入较上年增加65.7826万元，主要原因是本年度工资基数上涨，且政府实有在岗在编人数较去年增加；2022年本部门预算支出832.124万元，其中一般公共预算拨款支出832.124万元，2022年本部门预算支出较上年增加65.7826万元，主要原因是本年度工资基数上涨，且政府实有在岗在编人数较去年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出832.124万元，较上年增加65.7826万元，主要原因是本年度工资基数上涨，且政府实有在岗在编人数较去年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出832.124万元，其中：

（1）一般公共服务支出513.844万元，较上年增加20.78万元，原因是工资基数上涨，预算人员较上年增加；

（2）社会保障和就业支出74.06万元，较上年增加20.76万元，原因是预算人员增加，工资基数增加，增加财政缴纳职业年金预算，社会保障缴费总预算增加；

（3）卫生健康支出42.9万元，较上年增加6.64万元，原因是预算人员工资基数增加，同时增加疫情防控经费；

（4）节能环保支出10万元，较上年增加2.2万元，原因是增加河道污染防治及农村环境保护专项资金；

（5）农林水支出112.2万元，较上年减少3.8万元，原因是预算人员减少；

（6）交通运输支出10万元，与上年基本持平；

（7）住房保障支出36.12万元，与上年基本持平；

（8）灾害防治及应急管理支出10万元，较上年增加3.2万元，原因是增加了防汛防滑等自然灾害的预防与处置资金；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出832.124万元，其中：

工资福利支出（301）532.98万元，较上年增加51.66万元，原因是本年度工资基数上涨，且政府实有在岗在编人数较去年增加，本年增加财政缴纳职业年金预算；

商品和服务支出（302）153.94万元，较上年增加18.72万元，原因是农林水支出、疫情防控专项业务费、自然灾害救灾等预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）112.2万元，与上年预算相当；

资本性支出（310）10万元，较上年减少8万，原因是本年度汛情影响较小，农村道路养护及饮水维护支出减少；

其他支出（399）25万元，本年新增预备费25万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出832.124万元，其中：

工资福利支出（301）532.98万元，较上年增加51.66万元，原因是本年度工资基数上涨，且政府实有在岗在编人数较去年增加，本年增加财政缴纳职业年金预算；

商品和服务支出（302）153.94万元，较上年增加18.72万元，原因是农林水支出、疫情防控专项业务费、自然灾害救灾等预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）112.2万元，与上年预算相当；

资本性支出（310）10万元，较上年减少8万，原因是本年度汛情影响较小，农村道路养护及饮水维护支出减少；

其他支出（399）25万元，本年新增预备费25万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，总体较上年持平。其中：公务接待费7万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是今年各项检查增加，公务接待量较往年增加，费用支出增加；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是公务用车本年度无大修情况，较上年节省了开支；2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2022年当年会议费预算4万元，较上年持平；

2022年当年培训费预算3万元，较上年持平；

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无 2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款832.124万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排98.82万元，较上年增加28.32万元，主要原因是本年预算有政府办公楼修缮、自然灾害应急救灾费用支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

 

附件：2022年部门预算公开报表.pdf