岚皋县堰门镇人民政府

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，堰门镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站。

二、工作任务

(一)抓镇域经济稳中发展，做好疫情防控。

（二）抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强发展后劲。

（三）抓产业建设，促进持续增收。

（四）抓易地搬迁群众后续扶持，力促稳定就业。

（五）抓农村环境卫生整治，提升人居环境水平。

（六）狠抓新民风建设，巩固扶贫扶志成效。

（七）抓党的建设，提供政治保障。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括： 

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县堰门镇人民政府(本级）

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制44人，其中行政编制19人、事业编制25人；实有人员43人，其中行政18人、事业25人。单位管理的离退休人员22人。

 

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入877.5838万元，其中一般公共预算拨款收入877.5838万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加120.7538万元，主要原因是从2023年起，将衔接资金纳入年度预算管理；本部门当年预算支出877.5838万元，其中一般公共预算拨款支出877.5838万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加120.7538万元，主要原因是从2023年起，将衔接资金纳入年度预算管理。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入877.5838万元，其中一般共预算拨款收入877.5838万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加120.7538万元，主要原因是从2023年起，将衔接资金纳入年度预算管理；本部门当年财政拨款支出877.5838万元，其中一般公共预算拨款支出877.5838万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加120.7538万元，主要原因是从2023年起，将衔接资金纳入年度预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出877.5838万元，较上年增加120.7538万元，主要原因是从2023年起，将衔接资金纳入年度预算管理。

 

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出877.5838万元，其中：

（1）行政运行（2010101）15.3770万元，较上年增加15.3770万元，原因是2022年将该科目并入2010301行政运行，2023年重新单独设立该科目，用于核算人大及其相关事务支出；

（2）行政运行（2010301）470.3980万元，较上年增加82.2180万元，原因是2023年将衔接资金纳入预算管理，列入本科目；

（3）一般行政管理事务（2010302）13万元，较上年减少25万元，原因是厉行勤俭节约，压缩一般性支出；

（4）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）14.39万元，与去年基本保持一致；

（5）一般行政管理事务（2070102）10万元，较上年增加10万元，原因是根据本年工作计划，新增本科目，用于本年举办文体活动相关支出；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.9798万元，较上年减少1.6202万元，原因是人员工资变化导致养老保险缴费支出减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.2320万元，较上年减少0.268万元，原因是人员工资变化导致职业年金缴费支出减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.5280万元，较上年减少1.4720万元，原因是人员工资变化导致失业、工伤等缴费支出减少；

（9）行政单位医疗（2101101）28.3410万元，较上年减少0.6590万元，原因是人员工资变化导致医疗保险缴费支出减少；

 

（10）小城镇基础设施建设（2120303）25万元，较上年增长25万元，原因是根据本年工作计划，新增本科目，用于本年项目建设前期费用支出；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）15万元，较上年增长10万元，原因是将2022年用于列支“两厂”运转的水体（2110302）科目并入此科目中列支；

（12）行政运行（2130101）1.5万元，较上年增长1.5万元，原因是将2022年用于列支农业及其相关支出的其他农业农村支出（2130199）科目并入此科目中列支；

（13）一般行政管理事务（2130502）52.47万元，较上年增长52.47万元，原因是将2022年用于列支巩固衔接及其相关支出的其他扶贫支出（2130599）科目并入此科目中列支；

（14）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）124.52万元，较上年增长18.72万元，原因是实行支书主任一肩挑之后，村支书、副支书、会计工资进行了调整，导致相关支出增加；

（15）住房公积金（2210201）34.8480万元，较上年增长0.8480万元，原因是人员工资变动导致住房公积金缴费支出增加。

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出877.5838万元，其中：

工资福利支出（301）515.5788万元，较上年增加66.4788万元，原因是2023年将考核奖作为工资津补贴列入年初预算安排，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）271.2950万元，较上年增加98.615万元，原因是2023年将巩固衔接资金列入年初预算安排，导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）90.7100万元，较上年减少19.34万元，原因是将原用于各村发放群图组织补贴的资金改为办公经费，列支于商品和服务支出。

 

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）515.5788万元，较上年增加66.4788万元，原因是2023年将考核奖作为工资津补贴列入年初预算安排，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）271.2950万元，较上年增加98.615万元，原因是2023年将巩固衔接资金列入年初预算安排，导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补贴（509）90.7100万元，较上年减少19.34万元，原因是将原用于各村发放群图组织补贴的资金改为办公经费，列支于商品和服务支出。

 

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

 

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.91万元，较上年减少0.02万元（0.02%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，大力控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费2.73万元，较上年减少0.01万元（0.03%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，大力控制三公经费支出；公务用车运行维护费4.18万元，较上年减少0.01万元（0.02%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，大力控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.91万元，较上年减少0.01万元（0.02%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要会议及培训支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.93万元，较上年减少0.01万元（0.01%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要会议及培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巩固衔接业务培训	2023年1月1日-12月31日（按照县上安排，全年不定期组织，每次最长不超过1天。）	45人	6.93
2	巩固衔接工作团会议	2023年1月1日-12月31日（按照县上安排，每季度定期召开一次工作团会议，如遇特殊情况临时组织召开，每次最长不超过1天。）	60人	4.91

 

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆（公务用车1辆，环保垃圾清运车1辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

 

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款877.5838万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

 

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排170万元，较上年减少2.68万元，主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般开支，减少年度机关运行经费预算安排。

 

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：岚皋县堰门镇人民政府2023年部门预算公开报表.pdf