岚皋县堰门镇堰门小学
2023年部门预算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、认真贯彻执行党的路线方针和政策,坚持正确的办学方向,完成普及实行教育的总体任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划;
2、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动,加强艺术教育,有计划的开展劳动教育,做到“德智体美劳”全面发展。
(二)机构设置
本单位还内含有堰门镇中心幼儿园、堰门镇七一小学两个单位。本单位内设总务处、教务处、行政办、教研室、少先大队5个部门。
二、工作任务
1、加大师资队伍建设力度,重视教师专业素质提升,加强骨干教师培养,壮大名师团队。
2、绩效狠抓教学质量提升,进一步抓好薄弱学科、薄弱年级教学质量提升工作。
3、优化办学环境,牢记办学宗旨,创新安全教育与管理办法,确保师生人身安全和身心健康。打造“平安、和谐、稳定”校园,全年无安全责任事故和重大安全事故,无学生及家长上访事件。
4、深化教育、教学科研改革,加大校本研究力度,全面完成校本研修任务,实行开放办学,加强校际交流。
5、完善各项规章制度,规范、科学、精细化管理学校,深化岗位责任制,坚持制度管理与人文关怀相结合,走“以人为本”的管理之路,不断提高教师的工作积极性。
6、强化学生品德教育教育,创新育人模式,拓宽德育教育渠道,进一步提升学生综合素质。
7、继续做好教育扶贫工作,确保无适龄儿童辍学,进一步提升送教上门力度与水平。
8、完成好上级部门交办的各项临时性工作。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
岚皋县堰门镇堰门小学 |
|
四、人员情况说明
截止2021年底,本部门人员编制30人,其中行政编制0人、事业编制30人;实有人员27人,其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员27人。
第二部分 收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入288.83万元,其中一般公共预算拨款收入288.83万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元,较上年减少37.19万元,主要原因是学生人数变化导致公用经费及营养计划资金较去年减少;本部门当年预算支出288.83万元,其中一般公共预算拨款支出288.83万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元,较上年减少37.19万元,主要原因是学生人数变化导致公用经费及营养计划资金较去年减少。
(二)财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入288.83万元,其中一般共预算拨款收入288.83万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元,较较上年减少37.19万元,主要原因是学生人数变化导致公用经费及营养计划资金较去年减少;本部门当年财政拨款支出288.83万元,其中一般公共预算拨款支出357.97万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元,较上年减少37.19万元,主要原因是学生人数变化导致公用经费及营养计划资金较去年减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出288.83万元,较上年减少37.19万元,主要原因是学生人数变化导致公用经费及营养计划资金较去年减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出288.83万元,其中:
(1)小学教育(2050202)262.13万元,较上年增加38.31万元,原因是将以前分开的养老保险、职业年金及住房公积金统一纳入该科目下;
(2)其他社会保障和就业支出(2089999)1.95万元,较上年增加0.95万元,原因是工资正常晋级晋档使缴费基数增长导致社保缴费增加;
(3)事业单位医疗(2101102)24.74,较上年减少0.26万元,原因是去年预算过大,本年度根据工资基数实际测算;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本部门当年一般公共预算支出288.83万元,其中:
工资福利支出(301)282.24万元,较上年减少39.96万元,原因是去年预算过大,本年度根据工资基数实际测算;
商品和服务支出(302)3.17万元,较上年减少0.65万元,原因是每年根据在职教师工资基础测算工会经费;
对个人和家庭的补助支出(303)3.42万元,较上年增加3.42万元,原因是上级补助专项经费。
(2)本部门当年一般公共预算支出288.83万元,其中:
机关工资福利支出(501)282.24万元,较上年减少39.96万元,原因是去年预算过大,本年度根据工资基数实际测算;
机关商品和服务支出(502)3.17万元,较上年减少0.65万元,原因是每年根据在职教师工资基础测算工会经费;
其他对个人和家庭补助(509)3.42万元,较上年增加3.42万元,原因是上级补助专项经费。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门无当年“三公”经费、会议费及培训费预算收支,并已公开空表。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款288.83万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年无机关运行经费安排。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表