目  录

 

第一部分  岚皋县堰门镇堰门小学概况

 

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

 

 

第四部分 专业名词解释

 

 

   

第一部分 岚皋县堰门镇堰门小学概况

 

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构。

据上述职责，堰门镇堰门小学内设校长办、教务处、总务处。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位：

 

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门事业编制27人；实有事业人员27人。单位管理的离退休人员26人。

 

本部门人员结构情况 

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年不涉及

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为376.25万元,与上年相比，收、支总计各减少58.19万元，下降15.47%，主要是专项转移支付收支减少。

 

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计376.25万元,其中财政拨款收入299.37万元，占收入合计的79.57%；其他收入71.87万元，占收入合计的19.10%；年初结转和结余5.01万元，占收入合计的1.33%。

 

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计376.25万元,其中基本支出349.75万元，占支出合计的92.96%；项目支出9.87万元，占支出合计的2.62%；年末结转和结余16.63万元，占支出合计的4.42%。

 

图3：支出决算结构情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为304.39万元,与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.98万元，增长6.56%，增长的主要原因是保障教育教学经费，提升辖区内教学质量。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算275.60万元，支出决算304.39万元，完成预算的110.45%，占本年支出合计的80.90%。与上年相比，财政拨款支出增加19.98万元，增长6.56%，增长的主要原因是保障教育教学经费，提升辖区内教学质量。

 

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出304.39万元，主要用于以下方面：教育支出224.21万元，占73.66%；社会保障和就业支出38.38万元，占12.61%；卫生健康支出22.58万元，占7.42%；住房保障支出19.21万元，占6.31%。

 

图6：财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1.2050199其他教育管理事务支出。预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项经费。

2.2050202小学教育。预算为210.34万元，支出决算223.71万元，完成预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算为26.07万元，支出决算27.32万元，完成预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，人员变动导致追加预算。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。预算为0万元，支出决算为3.70万元。决算数大于预算数的主要原因是从2021年开始缴纳职业年金单位部分，追加预算。

5.2080801死亡抚恤。预算为0万元，支出决算为7.36万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项经费。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出。预算为17.79万元，支出决算为22.58万元，完成预算的126.93%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，人员变动导致追加预算。

7.2210201住房公积金。预算为19.66万元，支出决算为19.21万元，完成预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致年初预算超额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出304.39万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费299.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；

（二）公用经费5.01万元，主要包括办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

国内公务接待支出0万元。主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

  （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆（台）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金376.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位部门预算编制较好，预算执行情况较好，但有个别项目存在预算编制不精准的情况，需改进加强。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。 

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.6分，综合评价等级为“优”，全年预算数275.60万元，执行数376.25万元，完成预算的136.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位部门预算编制较好，预算执行情况较好，但有个别项目存在预算编制不精准的情况，需改进加强。

 

部门整体支出绩效自评表

 

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

 

第四部分  专业名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

8.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

    10.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

    2021年度部门决算公开表.pdf