目  录

第一部分  岚皋县堰门镇人民政府概况

 

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岚皋县堰门镇人民政府概况

 

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

据上述职责，堰门镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县堰门镇人民政府

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制19人、事业编制25人；实有人员43人，其中行政18人、事业25人。单位管理的离退休人员22人。

本部门人员结构情况  

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年不涉及

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为1313.91万元,与上年相比，收、支总计各减少114.25万元，下降8%，主要是专项转移支付收支减少。  

 

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计1313.91万元,其中财政拨款收入1232.71万元，占收入合计的93.82%；年初结转和结余81.2万元，占收入合计的6.18%。

 

图2：收入决算构成情况

    三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计1313.91万元,其中基本支出1067.18万元，占支出合计的81.22%；项目支出246.72万元，占支出合计的18.78%。

 

图3：支出决算结构情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为1313.91万元,与上年相比，财政拨款收、支总计各减少114.25万元，下降8%，主要是专项转移支付收支减少。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算828.80万元，支出决算1232.71万元，完成预算的148.73%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少114.25万元，下降8%，主要是专项转移支付收支减少。

 

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

  （二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出1313.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出633.93万元，占48.25%；国防支出5.00万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出10.11万元，占0.77%；社会保障和就业支出69.82万元，占5.32%；卫生健康支出49.49万元，3.77%；节能环保支出27.77万元，占2.11%；城乡社区支出3.20万元，占0.24%；农林水支出312.87万元，占23.83%；交通运输支出7.00万元，占0.53%；住房保障支出33.62万元，占2.56%；灾害防治及应急管理支出161.11万元，占12.27%。

 

图6：财政拨款支出决算结构情况

  （三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1.2010101行政运行. 预算为9.28万元，支出决算为6.78万元，完成预算的73.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员较少导致支出减少。

2.2010199其他人大事务支出。预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

3.2010301 行政运行。预算为207.43万元，支出决算为554.16万元，完成预算的267.16%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

4.2010302 一般行政管理事务。预算为80.29万元，支出决算为40.18万元，完成预算的50.04%，决算数小于预算数的主要原因是减少一般性支出。

5.2013101 行政运行。预算为49.40万元，支出决算为29.81万元，完成预算的60.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员较少导致支出减少。

6.2030607 民兵。预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

7.2070801 行政运行。预算为0万元，支出决算为10.11万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

8.2080208基层政权建设和社区治理。预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

9.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算为 47.55万元，支出决算为47.44万元，完成预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员较少导致支出减少。

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。预算为0万元，支出决算为11.64万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

11.2080999其他退役安置支出。预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

12.2100410突发公共卫生事件应急处理。预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

13.2100716计划生育机构 。预算为16.88万元，支出决算为10.41万元，完成预算的61.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员较少导致支出减少。

14.2101199其他行政事业单位医疗支出。预算为24.37万元，支出决算为29.08万元，完成预算的119.33%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足导致追加预算。

15.2110302水体。预算为15.80万元，支出决算为27.77万元，完成预算的175.76%，决算数大于预算数的主要原因是级追加专项工作经费。

16.2120199其他城乡社区管理事务支出。预算为0万元，支出决算为3.20万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

17.2130101行政运行。预算为168.95万元，支出决算为86.51万元，完成预算的51.20%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般开支。

18.2130108病虫害控制。预算为0万元，支出决算为9.52万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

19.2130201行政运行。预算为15.51万元，支出决算为14.66万元，完成预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员较少导致支出减少。

20.2130599其他扶贫支出。预算为25.00万元，支出决算为63.42万元，完成预算的253.68%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

21.2130705对村民委员会和村党支部的补助。预算为105.80万元，支出决算为138.76万元，完成预算的131.15%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

22.2140199其他公路水路运输支出。预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

23.2210201住房公积金。预算为36.50万元，支出决算为33.62万元，完成预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员较少导致支出减少。

24.2240199其他应急管理支出。预算为0万元，支出决算为8.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

25.2240703自然灾害救灾补助。预算为0万元，支出决算为152.61万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1313.19万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费813.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费254.16万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为7.05万元，支出决算为6.95万元，完成预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为4.25万元，支出决算为4.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费等支出。完成预算的98.82%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为2.8万元，支出决算为2.75元，完成预算的98.21%，决算数较预算数减少0.05万元,主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。其中

国内公务接待支出2.75万元。主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2021年共接待来访团组105个、来宾420人次。

  （二）培训费支出情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排培训费预算为0万元，支出决算为6.95万元，决算数较预算数增加6.95万元，主要原因是年初未预算培训费支出，后续追加预算。

  （三）会议费支出情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排会议费预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数较预算数增加4.95万元，主要原因是年初未预算培训费支出，后续追加预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费预算为260万元，支出决算为254.16万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的97.75%。决算数比上年增加39.95万元，主要原因是上级追加专项经费用于维持机关日常开支。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额共123.90万元，其中：政府采购货物类支出12.45万元、政府采购工程类支出111.45万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额111.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.45万元，占授予中小企业合同金额的1000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3辆（台）；其中：主要领导干部用车1辆（台），执勤执法用车1辆（台）,其他用车1辆。单价 50 万元（含） 以上通用设备 0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备x0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1313.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位部门预算编制较好，预算执行情况较好，但有个别项目存在预算编制不精准的情况，需改进加强。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。 

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数为828.80万元， 执行数为1313.19万元，完成预算的158.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成的全年各项工作目标和任务。发现的问题及原因：个别项目存在预算编制不精准的情况。下一步改进措施：加强预算管理，通过多方面测算来编制年初预算。 

 

  （三）部门重点评价项目绩效评价结果。

  本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分  专业名词解释 

 

  1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

  5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  8.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  9.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

  10.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  12.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

  13.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。   

  2021年度部门决算公开表.pdf