岚皋县南宫山镇人民政府

2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

南宫山镇人民政府部门预算（本级），下设党政办、经济办、社治办、社保站、农业站、公共事业服务站等单位，单位实际统一一个预算单位，服务全镇各项事业的发展。

二、2022年部门工作任务

2022年，我镇将在县十五次党代会精神的指引下，聚焦“五大振兴”要求，紧扣“一轴两线一中心”的发展布局，突出“一园一业”工作重点，踔厉奋发、笃行不怠，全面开启南宫山镇乡村振兴新篇章。

（一）坚持党建引领，凝聚发展合力。坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，始终把党的政治建设摆放在首位，充分发挥镇党委总揽全局、协调各方的领导作用，常态化开展党委中心组理论学习，利用智慧党建、学习强国、干部网络学习教育等平台狠抓党员干部的学习教育，牢固树立“凭作风吃饭、靠实绩说话”的鲜明导向。抓好组织振兴“五星六级”管理，做实做细党建常规工作。全面推行“支部联建、产业联盟、资源联享”工作机制，切实发挥好双岭村省级标准化支部的示范引领作用，以点带面、以优促优，促进全镇党支部标准化、规范化建设全覆盖，实现党建促产业、产业带民富、民富生态美的互促双赢模式。

（二）坚持接续用力，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”和“五个一”工作要求，持续巩固脱贫攻坚成果，抓实抓牢防止返贫动态监测和帮扶，紧盯“三类户”等重点群体，落实落细帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。统筹抓好扶贫项目资产后续管理、产业就业帮扶、易地搬迁后扶、消费扶贫等其他工作。深入实施乡村建设行动，提升水电路讯等基础设施和公共服务水平，培育壮大“一村一品”特色主导产业，加快补齐发展短板。聚焦宏大国家森林康养示范基地和桂花村国家农业公园建设，有力有序推进示范村建设工作，努力将宏大、桂花打造成乡村振兴的示范样板。

（三）坚持项目带动，增强经济发展后劲。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，全力推进“归雁行动”，想方设法动员外出创业成功人士和优秀人才返乡创业发展。抢抓机遇加强政策衔接、利用中省市县各级帮扶单位资源，结合镇域实际，认真研究谋划一批乡村基础设施建设、农村人居环境整治、产业巩固提升等项目，聚焦乡村旅游、富硒产业等领域，力争更多的项目挤进市县计划盘子。极力促成旅游配套设施建设、生活垃圾治理示范镇建设、国家级重点镇建设、中小河流治理、集镇殡仪馆建设等一批重大项目落地建设，为镇域经济高质量发展注入强劲动能。

（四）坚持提质增效，培优做强农业产业。按照“做实基地、延长链条、做优产品、创新品牌”的思路，着力发展壮大特色优势产业，聚焦茶叶、魔芋、猕猴桃、大米、畜禽水产养殖等重点产业，深入实施“产业延链补链强链”和“万企兴万村”行动，凝聚社会帮扶的强大合力，完善联农带农机制，拓宽农民增收渠道。持续推进“百园提升”工程，鼓励发展规模化、规范化产业基地，积极探索产旅融合发展模式，加快仓储保鲜、冷链物流的建设，加大品牌的认证和推广力度，拓宽初级加工、发展精深加工，提升产业质效，力争实现将“园区变景区、劳动变运动、农产品变礼品”。

（五）坚持整合资源，做大做强乡村旅游。依托辖域内丰富的旅游禀赋，坚持把旅游作为首位产业地位不动摇，紧盯南宫山创5A景区目标，成立宏大、桂花两个工作专班，倒排工期推动宏大村国家森林康养示范基地及AAA景区建设和桂花村国家农业公园及AAA级景区建设，聚力攻坚农村人居环境整治难点，做好北线游客服务中心、南线索道基础设施建设，推动旅游基础设施提等升级、公共服务优化配套。围绕“吃住行游购娱”六要素，以乡村旅游发展协会为引领，制定行业标准和年度计划，按照“统一品牌、统一标准、统一营销、统一管理”的要求规范运营农家餐饮、宾馆酒店，在现有产业的基础上开发系列特色旅游产品，全方位保障游客多元化消费需求，做强全镇旅游这篇大文章，努力将南宫山镇建为全国乡村旅游示范镇、陕西旅游重镇、安康旅游强镇、岚皋旅游首镇。

（六）坚持绿色发展，筑牢生态安全屏障。坚决打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，持续开展“五年植绿行动”，深化“林长制”“河（湖）长制”，严守生态红线，建立健全环境卫生监察网格体系，抓好汉江流域十年禁渔及重点水域禁捕退捕，加大库区漂浮物的打捞力度，确保水质长期稳定达标。大力推进“农村人居环境综合整治”行动，聚焦农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村污水治理、村容村貌提升等重点任务，提升村民环保意识，深入践行“禁塑”行动，全面推广“户分类、村收集、镇转运”垃圾处理模式，实施污水处理厂、垃圾填埋厂、环境卫生作业等政府购买社会服务合同，确保我镇成功创建全省生活垃圾治理示范镇。

（七）坚持务实为民，全力保障改善民生。落细落实“万人稳岗就业行动”各项措施，拓宽就业创业服务体系。积极争取上级民生保障政策资金，推进基本养老保险和医疗保险全覆盖，完善低保、特困供养、大病救助、临时救助等兜底保障制度，正式启动城乡居民医疗互助试点工作，广泛宣传动员群众，健全完善资金筹集、使用监管等机制，确保在年底试点工作取得显著成效。探索养老发展新模式，优化红日社区老年人日间照料中心的服务和功能，关心关爱妇女儿童、残疾人各项工作，加强退役军人服务保障。改善学校的办学条件，落实“双减”工作部署，扎实做好疫情防控工作，确保零输入、零传播、零感染。

（八）坚持底线思维，切实维护社会稳定。深化民风建设，将南宫山镇新民风十条常抓不懈，纵深推进“321”基层治理走深走实，探索多元融入网格化管理内容，完善“党建+五帮五扶+321”基层治理模式，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化。进一步拓展反诈禁毒宣传新手段、新方式、新平台，巩固提升“小手牵大手·平安建设一起走”活动成效，确保平安创建工作在全市总结推广。常态化推进扫黑除恶，认真做好12345工单回复工作，妥善化解信访问题，加大社会矛盾纠纷排查调处力度，坚决防范化解重大风险挑战。紧绷思想之弦，深入开展安全生产专项整治三年行动，统筹抓好防汛防滑、森林防火、道路交通、应急处突等工作，确保镇域大局和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县南宫山镇人民政府本级	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制29人、事业编制38人；实有人员65人，其中行政29人、事业36人。单位管理的离退休人员50人。

 

第二部分  收支情况

 

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1052.0546万元，其中一般公共预算拨款收入1052.0546万元，2022年本部门预算收入较上年减少222.2万元，主要原因是2022年南宫山镇域内学校教师住房公积金、职业年金、养老保险由各校单独进行预算；2022年本部门预算支出1052.0546万元，其中一般公共预算拨款支出626.3628万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出101.5173万元、卫生健康支出47.6308万元、节能环保支出40万元、农林水支出171.1万元、住房保障支出45.44万元、，2022年本部门预算支出较上年减少222.2万元，主要原因是2022年南宫山镇域内学校教师住房公积金、职业年金、养老保险由各校单独进行预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1052.0546万元，其中一般公共预算拨款收入1052.0546万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少222.2万元，主要原因是2022年南宫山镇域内学校教师住房公积金、职业年金、养老保险由各校单独进行预算；2022年本部门财政拨款支出1052.0546万元，其中一般公共预算拨款支出1052.0546万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少222.2万元，主要原因是2022年南宫山镇域内学校教师住房公积金、职业年金、养老保险由各校单独进行预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1052.0546万元，较上年减少222.2万元，主要原因是南宫山镇域内学校教师住房公积金、职业年金、养老保险由各校单独进行预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1052.0546万元，其中：

（1）行政运行（2010301）626.36万元，较上年增加388.62万元，原因是2022年本单位统一进行预算，不在区分具体站办所，故人员工资部分增加；

（2）旅游宣传（2070113）20万元，较上年减少26.43万元，原因是2022年本单位统一进行预算，不在区分具体站办所，故人员工资部分减少；

（3）基础政权建设和社区治理（2080208）8.78万元，较上年增加8.78万元，原因是2022年起将困难党员关怀机制补助资金纳入年初预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.8万元，较上年减少88.53万元，原因是2022年起镇域内各学校对机关事业单位基本养老保险缴费单独进行预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.4万元，较上年减少44.26万元，原因是2022年起镇域内各学校对机关事业单位职业年金缴费单独进行预算；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.53万元，较上年增加1.53万元，原因是工伤保险财政补助科目调整，2021年初预算科目为财政对工伤保险基金的补助（2082702）；

（7）行政单位医疗（2101101）37.63万元，较上年增加37.63万元，原因是医疗保险财政补助科目调整，2021年初预算科目为财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）；

（8）其他卫生健康支出（2109999）10万元，较上年增加10万元，原因是增加疫情防控年初预算费用；

（9）固体废弃物与化学品（2110304）40万元，较上年增加5万元，原因是佘梁村垃圾填埋场投入使用，维护费用增加;

（10）其他扶贫支出（2130599）20.8万元，较上年减少29.2万元，原因是脱贫攻坚顺利收官，现主要任务为巩固脱贫攻坚成果暨乡村振兴有效衔接，故扶贫支出年初预算相对减少。

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）150.3万元，较上年增加9.2万元，原因是用于镇域内各村年度目标责任考核。

（12）住房公积金（2210201）45.44万元，较上年减少67.32万元，原因是2022年起镇域内各学校对住房公积金单独进行预算。

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1052.0546万元，其中：

工资福利支出（301）693.27万元，较上年减少823.91万元，原因是2022起镇域内各学校人员工资由各学校单独进行预算；

商品和服务支出（302）210.2万元，较上年增加59.74万元，原因是2022年为推动我镇乡村振兴发展，增加文化旅游活动方面工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）136.58万元，较上年减少32.75万元，原因是该科目资金主要用于村级群团组织工资；

资本性支出（304）110万元，较上年减少98万元，原因是，本年度内预算农村基础建设减少。

 

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.6万元，较上年减少0.25万元（1.9%），减少的主要原因是厉行节俭，经费预算减少。其中：公务接待费8.2万元，较上年减少0.1万元（1.2%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费进行总量控制和压减；公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少0.15万元（2.7%），减少的主要原因是厉行节俭，经费预算减少；2021年和2022年，本部门无因公出境（国）经费预算，无公务用车购置经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无 2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

“本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1052.0546万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排210.2万元，较上年增加59.74万元，原因是2022年为推动我镇乡村振兴发展，增加文化旅游活动方面工作经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：岚皋县南宫山镇人民政府2022年预算公开表.pdf