目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，并根据本县经济和社会发展的需要，拟订全县交通发展战略和规划，拟定本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等行政管理工作；维护管理、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责全县重要县乡公路的水毁抢修，维护公路完好，治理公路超限运输管理。

5、负责全县农村公路和水路建设及工程质量监督管理工作，贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。

6、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作，承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7、负责水上设施、船舶检验和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；实施船舶管理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

8、负责公路、水路交通应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作，承担全县交通战备管理任务。

9、负责全县交通运输外事工作，管理利用外资和开展对外交通经济交流与合作。

10、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2023年度内设4个股室（包括办公室、规划建设股、资金管理股、安全法规股），另有公路建设办公室（正科级事业单位）、水路交通服务中心（副科级事业单位）、农村公路养护中心（副科级事业单位）、道路运输服务中心（副科级事业单位）、交通运输综合执法大队（副科级事业单位）等5个所属单位。

 

二、工作任务

（一）全力抓好项目建设

一是做好“两高”建设服务保障。狠抓“两高”建设环境保障，继续全力配合属地政府及相关部门做好“两高”建设征地拆迁工作，为“两高”施工提供最优环境保障，推动“两高”建设完成年度投资25亿元。加快四季交旅融合服务区建设和西渝高铁岚皋站站前广场项目前期工作，着力将岚皋建设成安康向南开放的“桥头堡”、重庆向北的“黄金通道”节点城市。

二是推动干线公路升级改造。启动县境内南宫山镇、孟石岭镇公路建设征地拆迁工作，全力协助市公路局推动G541南宫山至平利八仙二级公路改建工程二季度开工建设。积极做好G541、G211新增国道日常养护，努力推动新增国道的养护移交工作。

三是完成年度项目建设任务。大力实施旅游畅通工程，计划完成投资2.2亿元，建成蜡烛山旅游公路延伸工程、石门镇石门大桥、茅坪产业园区道路、东风至联春公路项目，确保双河口至水雾池公路、G211至G541县城连接线项目（一期）、佐龙镇马宗桥完成2024年年度目标任务，新建通组公路、联网路共计50公里，实施农村公路完善工程、安防工程200公里，完成乡村振兴衔接资金交通项目，建成城关镇明富魔芋产业园区公路、永丰村农旅融合配套道路工程、民主镇枣树村葛家院子民宿群道路硬化工程、孟石岭镇武学村大田嘴桥梁等建设项目。

四是科学谋划重点项目。科学谋划南宫山北线公路改建工程、G211岚城公路蔡垭至苍水段改造、佐龙长春至民主全胜寨公路、岚皋县方垭隧道、蔺东三级公路改建、滔河汉河至孟石岭西河公路等重点项目11个108亿元。提前启动“十五五”综合交通运输规划编制，围绕“交通+旅游”、“交通+产业”工作思路，规划一批高质量旅游路、产业路、联网路以及客运站点和码头。

五是高效推进项目前期。加快西渝高铁岚皋站站前广场项目前期工作推进，努力确保年内完成可研报告及施工图设计等项目前期，推动巴山五大草原连接线、大道河汉江大桥、蜡烛山岚河大桥等项目尽快完成项目前期。

（二）实施示范创建工程

一是深化“四好农村路”创建成果。推动更多农村公路打造成为示范路，全力配合市局完成“四好农村路”省级示范市创建工作，做好国家级示范县创建前期准备工作，力争2025年创建达标。

二是推进“美丽公路”建设。坚持打造“一路一景”，巩固提升石横路、桂花村村级道路、G211等沿线风景廊道建设，加快新建成的全胜寨旅游公路和蔺河蒋家关至南宫山宏大旅游公路沿线景观绿化，推动各镇每年至少完成一条美丽村级公路建设。

三是巩固“客货邮融合发展”创建成果。推动客货邮持续深度融合发展，加快推进镇到村快递物流服务站建设和客邮线路服务水平，结合建制村通客车融合快递进村，制定长效机制，提升快递物流到镇进村融合运输发展模式，实现快递进村全覆盖；跟进农村电商快递协同发展示范区创建工作、做好2023年度城乡交通运输一体化AAAAA评估工作。

（三）提升行业管理水平

一是推动公路养管提质增效。一是持续提升“路长制”管理水平，深入推行“三长治路”工作机制，不断夯实农村道路县、镇、村三级养管责任，推动农村公路从“重建轻养”逐步向“建养并重”转变；二是探索推进养护管理体系改革，建立更加高效完善的养护管理体系，不断提升养护专业化水平，进一步做细做优农村公路养护；三是持续加强日常养护管理，精准高效抢险保畅，全面提升农村公路通畅能力。

二是狠抓工程领域质量安全管理。一要严格市场准入，对施工、监理单位承建资质按规定进行严格要求，把好准入关，切实履行工程质量监管职责；二要大力推进精细化管理和标准化施工，进一步强化质量意识，健全完善项目质量安全管理制度，大力推进精细化管理和标准化施工，加强对工程重点部位、关键工序质量的控制；三要强化监督检查，确保每季度至少开展一次全县农村公路在建工程的质量安全检查，强化工程项目外观检查、内页资料检查、原材料抽检以及各项工程实验检测，对发现的质量问题现场交办，限期整改，确保项目质量安全可控；四要强化源头监管，加大对参建人员的管理和对施工现场各种伪劣及不合格材料的打击力度；五要抓好在建工程安全管理，强化项目施工全过程安全管理，严格落实项目建设“三同时”制度，积极开展“平安工地”建设。

三是促进运输行业稳定发展。继续巩固建制村通客车工作，建立农村客运发展长效保障机制。推动城市公共交通绿色发展，鼓励推行使用纯电动公交车辆。加快推进出租车信息化平台建设，提高出租车行业的智能化程度。以客运站布局优化、服务拓展、综合开发为重点，着力推动客运站转型发展。做好春运、“黄金周”、旅游旺季等重点时段的运输服务和组织保障工作，强化重点时段的道路运输安全生产指导工作。组织做好2023年度客运站、客运企业、出租车企业、机动车驾培、机动车维修质量信誉考核工作，推动道路运输行业服务质量不断提升。

四是做好水路交通服务保障。做好港口船舶污油、垃圾接收处置工作；积极争取水运工程项目建设资金，做好码头、航道运营维护保障工作。进一步加强水路运输企业安全教育和技术指导，落实企业安全生产主体责任。指导水运企业完成年度营运审验和信誉质量考核等工作。积极配合市水路交通服务中心做好年度营运船舶检验工作，督促指导县旅游公司尽快完善夜游岚河游船的各项手续，做到规范合法经营。

五是坚持推行依法行政。全面深入落实行政执法“三项制度”，加大执法人员执法培训力度，提高执法能力和执法水平，持续规范执法行为，努力打造法治型部门。加强行政执法监管，围绕道路运政、海事航务、交通工程质量监管、公路路政等方面扎实开展交通运输综合行政执法，加大对非法营运、出租车不打表乱收费、超限超载、侵占路产路权等现象的执法查处力度。严格执行“双随机、一公开”管理模式，切实加强事中事后监管。加强普法宣传，落实普法责任制，细化普法责任清单，组织开展各项普法活动。

六是强化安全应急管理。扎实推进交通运输安全体系建设，深入开展安全生产治本攻坚三年行动和“三化”对标工程，有效落实生产经营单位主体责任，筑牢安全生产基础。加大行业安全生产监管力度，常态化开展道路运输、水上交通、项目建设等重点领域安全隐患排查治理，强化“两客一危”车辆、客运船舶、渡口码头、运输站场和建设工作的安全监管。全面提升隐患排查治理质量，努力解决瓶颈制约，治理顽症痼疾。坚决防止重特大安全生产事故。严格控制和减少一般安全生产责任事故。持续加强应急处突能力，进一步完善各类应急救援预案，加强道路运输应急救援队伍建设，健全水上搜救应急体系，定期开展实战演练，提升处突保障能力。紧盯恶劣天气、节假日、大型活动等重点时段，加强交通安全服务保障。

（四）坚持全面从严治党

一是持续加强理论武装。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把政治标准、政治要求贯穿党建工作的全过程和各方面。严格落实“第一议题”制度，及时制定年度学习计划，不断丰富完善理论学习方式方法，定期组织开展集中学习和交流研讨，营造良好的学习氛围，提升学习质效。

二是抓实基层党建工作。严格规范党内政治生活，进一步提升行业党建工作规范化、科学化水平，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，按期交纳党费，规范党员发展，鼓励年轻干部积极入党。抓实落细“五同”机制，扎实做好社区共驻共建工作，严格落实“双报到”制度。加强同县公路段支部的沟通联系，充分发挥各基层支部的战斗堡垒作用，抓深党建融合业务发展，切实增强党建引领作用。

三是强化党风廉政建设。坚持将党风廉政建设和反腐败斗争同各项业务工作同部署、同推进，每季度至少召开1次党风廉政建设专题会，定期对党风廉政建设工作进行安排部署，逢重大节假日前对节假日纪律进行重点强调和要求，加强警示提醒，不断增强党员干部廉洁自律意识，持续营造风清气正的政治生态。

四是守牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，深入贯彻落实总体国家安全观，严格落实保密工作责任。用好理论学习中心组学习制度，常态化开展学习交流，增强党员干部理想信念、党性观念。积极培育和践行社会主义核心价值观，深化拓展新时代文明实践活动，广泛开展志愿服务活动，不断提高行业文明程度。持续讲好交通发展故事，传播交通发展“好声音”，发挥典型示范带动作用，树立良好行业精神面貌。

（五）全面做好中心工作

一是巩固脱贫攻坚成果。持续巩固“两通”建设成果，常态化做好“通返不通”“通返不畅”动态监测。强化驻村帮扶工作，做好驻村工作人员到期轮换和持续选派工作。继续做好干部结对帮扶工作，帮扶干部坚持一月一走访。

二是大力招商引资。全力抓好招商引资工作，充分发挥全局力量，尤其是领导班子的力量，形成班子成员人人抓招商的局面，适时组织外出招商考察活动，全力完成年度招商引资任务。持续优化营商环境，增强运输市场活力和社会创造力，做好对已落地企业的后续服务工作，帮助企业纾困解难，持续增强市场主体培育力度。

三是深化平安建设。严格落实平安建设工作要求，及时有效防范化解行业内各种风险隐患。严格执行社会稳定风险评估机制，重大决策、重点工程建设前进行社会稳定风险评估。依法做好信访维稳工作，紧盯重点时段、重点领域、重大节假日、重要会议活动期间的信访稳定工作，采取有力有效实用管用的措施，落实信访维稳工作责任，加强源头预防，确保不发生大规模聚集上访和涉访个人极端事件，维护全县大局和谐稳定。

四是落实生态环保责任。对行业环保及污染防治工作内容进行全面梳理，明确工作重点，强化责任担当，强力推进交通运输行业生态环保和污染防治工作落实。坚决打好行业蓝天、碧水、净土保卫战，强化项目建设、道路运输、汽修行业、码头船舶生态环保各项措施。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	交通运输局本级（机关）

 

 

四、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制43人，其中行政编制8人、事业编制35人；实有人员38，其中行政8人、事业30人。单位管理的离退休人员42人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1462.04万元，其中一般公共预算拨款收入1462.04万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少269.67万元，主要原因是减少重大项目前期费、汽车站补助；本部门当年预算支出1462.04万元，其中一般公共预算拨款支出1462.04万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少269.67万元，主要原因是是减少重大项目前期费、汽车站补助。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1462.04万元，其中一般公共预算拨款收入1462.04万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少269.67万元，主要原因是减少重大项目前期费、汽车站补助；本部门当年财政拨款支出1462.04万元，其中一般公共预算拨款支出1462.04万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少269.67万元，主要原因是减少重大项目前期费、汽车站补助。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1462.04万元，较上年减少269.67万元，主要原因是减少重大项目前期费、汽车站补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1462.04万元，其中：

（1）行政单位离退休公用经费（2080501）2.46万元，较上年增加0万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.12万元，较上年增加1.85万元，原因是工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.06万元，较上年增加0.93万元，原因是工资增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.19万元，较上年增加0.07万元，原因是工资增加；

（5）行政单位医疗（2101101）28.96万元，较上年减少8.9万元，原因是医疗缴费标准改革；

（6）行政运行（2140101）392.66万元，较上年增加14.99万元，原因是工资增加；

（7）一般行政管理事务（2140102）30万元，较上年增加15万元，原因是将2023年公路和运输安全（2140110）15万细化到一般行政管理事务；

（8）公路养护（2140106）534万元，较上年增加0万元；

（9）公共交通运营补助（2149901）200万元，较上年减少30万元，原因是减少汽车站运营补贴；

（10）住房公积金（2210201）40.59万元，较上年增加1.39万元，原因是工资增加；

（11）其他灾害防治及应急管理支出（22499）150万元，较上年增加150万元，原因是功能科目调整（将原其他公路水路运输支出调整为其他灾害防治及应急管理支出）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1462.04万元，其中：

工资福利支出（301）486.79万元，较上年增加6.24万元，原因是工资增加；

商品和服务支出（302）760.29万元，较上年减少90.97万元，原因是减少重大项目前期费；

对个人和家庭的补助（303）14.96万元，较上年增加2.06万元，原因是工资增加；

对企业补助支出（312）200万元，较上年减少30万元，原因是减少汽车站运营补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1462.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）486.79万元，较上年增加6.24万元，原因是工资增加；

机关商品和服务支出（502）760.29万元，较上年减少90.97万元，原因是减少重大项目前期费；

对企业补助（507）200万元，较上年减少30万元，原因是减少汽车站运营补助；

    其他对个人和家庭补助（509）14.96万元，较上年增加2.06万元，原因是工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年减少2.5万元（14%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费4万元，较上年增加0.5万元（14%），增加的主要原因是“四好公路”市级示范县创建；公务用车运行维护费11万元，较上年减少3万元（21%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无

 

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1462.04万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.29万元，较上年增加2.03万元，主要原因是公务交通补贴增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.公共交通运营补助：指对公交车站日常运营补贴费用。

第四部分  公开报表

          附件：2024年岚皋县交通运输局预算公开报表.xls