中共岚皋县委审计委员会办公室、岚皋县审计局派出审计组，自2024年10月10日起，对屈绳根同志2021至2023年担任城关镇永丰村党支部书记、村委会主任期间经济责任履行情况进行了审计。   

一、基本情况

屈绳根同志，男，现年53岁，中共党员，2008年10月—2014年3月担任永丰村村主任。2014年3月至2019年10月任永丰村党支部书记，2019年10月至今担任永丰村党支部书记兼村主任，负责城关镇永丰村党支部、村委会全面工作。

二、审计发现问题

（一）合同签订不规范；

（二）永丰村部分财务支出管理混乱，支出凭证不完整。涉及16笔资金392840.6元；

（三）账务处理不规范；

（四）实际支出与原始凭证不符；

（五）《城关镇永丰村扶贫互助资金协会章程》未及时更新完善；

（六）互助资金逾期借款未及时清收，涉及3笔63000元；

    （七）未建立集体资产清查、登记、保管、使用、处置等管理制度及台账；

（八）固定资产未按规定计提折旧。

对于上述问题，屈绳根同志均负有领导责任。

三、审计处理情况及建议

对上述问题，县委审计委员会办公室、县审计局已依法出具了审计报告。

针对审计发现的问题，县审计局建议：

（一）加强合同管理，合同签订要规范完整。

（二）加强对《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规的学习，增强财经法律意识，规范账务处理，原始凭证要齐全。

（三）强化互助资金的运行管理，完善互助资金协会章程，对逾期借款及时进行清收。  

（四） 加强集体资产管理。建立健全集体资产清查、登记、保管、使用、处置等管理制度及台账。

四、审计发现问题的整改情况

对发现的问题和审计建议，被审计对象正完善相关资料并加强整改落实，县审计局将持续督促整改落实和抽查检查。