岚皋县经济贸易和科学技术局

2025年部门预算公开说明

 

目 录

 

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻落实国家有关工业和信息化发展的法律法规和政策；拟订全县工业和信息化发展规划、计划，提出产业布局、结构优化调整意见并组织实施。

（二）提出全县新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题；编制实施工业企业技术规范和标准，负责除能源外的行业落后产能淘汰和质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排意见；按照省、市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织实施工业技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、软件业、信息服务业、高新技术产业等新兴产业发展工作。

（六）拟订并组织实施全县工业企业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理和稀土行业发展工作。

（七）承担全县煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰、茧丝绸、盐业等行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

（八）贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，争取和落实中、省对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；依法加强产权交易市场的培育，规范产权交易行为，搭建企业重组“平台”。

  （九）依照《公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，强化企业管理，提升经营水平，提高经济效益；指导企业股份制改造和公司上市的辅导、审核和推荐工作。

（十）负责工业企业各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资，协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力;健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作。

（十一）贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作，促进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进电信、广播电视和互联网络融合，推动信息基础资源开发利用和共享。

（十二）承担全县信息市场建设和信息网络安全技术、设备和产品的监督管理，对信息产业企业进行资格审核和检查，推进信息安全等级保护等基础性工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项。

（十三）贯彻执行国家内外贸易和国际经济合作的法律法规及方针政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作的发展战略、方针政策及中长期规划、年度发展目标任务并组织实施。

（十四）研究提出深化流通体制改革意见，负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十五）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向、市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。拟定成品油流通发展规划和政策，负责成品油批发市场和零售市场的建设及市场运行管理，规范成品油等重要商品流通秩序；负责制定成品油供应中的突发公共事件应急处理预案并协助实施。
   （十六）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
   （十七）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十八）负责制定再生资源回收行业发展规划、拟订政策，落实中、省有关再生资源回收政策。对经营者实行备案、行业准入工作。引导、规范和扶持再生资源回收行业的发展，指导行业自律组织的建立和发展。

（十九）执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。组织协调我县反倾销、反补贴保障措施的相关工作。

（二十）指导全县外商投资工作，贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（二十一）负责全县对外经济合作工作；拟订并执行全县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县境（国）外承包工程、境（国）外劳务合作等，拟订本县 人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审工作。负责对外援助工作，管理多、双边对我县的无偿援助和赠款；监督检查援外项目实施情况。

（二十二）负责全县有关出国经贸展览和国外来岚展览业务及相关事宜的组织、协调、监督和管理工作；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织国内外经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。

   （二十三）贯彻执行国家发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策。实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济规划和县域工业园区发展规划；承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题；负责中小企业的信息化建设；负责全县中小企业服务体系建设；指导中小企业和非公有制经济的自主创新和技术创新，组织开展企业家培训和人才交流，促进职业经理人队伍建设；指导中小企业的直接融资和间接融资工作；负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；促进创业，催生小企业；依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

（二十四）承办县人民政府交办的其它事项。

根据我局承担的主要职责，部门内设机构2个，即：党政办公室、综合股。

二、工作任务

（一）工业经济。全年完成规模以上工业企业入库6户，规模以上工业增加值增速10.5%，全县工业固定资产投资增速10%以上。富硒魔芋产值达到3亿元、富硒饮用水产值达到1亿元，培育企业经营管理人才和技术骨干共30名。

（二）商贸流通。全年完成限上批零住餐企业入库7户，社会消费品零售总额达到增速7%；外贸进出口总额达到1.5亿元。

（三）科技创新。实施科技型企业“育苗造林”工程，全年入库科技型中小企业50家以上，培育高新技术企业8家，培育潜在瞪羚企业2家。组织开展岚皋专场项目路演1场次以上；组织企业进高校院所、科研团队进企业等精准对接活动4场次以上；全年签约产学研项目协议5项以上。

（四）电子商务。2025 年网络零售额达 5 亿元以上，培育跨境电商企业1家，培育电商龙头企业2家，示范镇3个、示范村12个，县镇级公共品牌4个；电商致富带头人达到20人以上，电商人才达到100人以上，开展电商人才培训700人次以上，实现电商从业人员达到1000人以上。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，不包括所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县经贸科技局（机关）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制10人、事业编制16人；实有人员18人，其中行政8人、事业12人，单位管理的退休人员20人。

 

 

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入574.23万元，其中一般公共预算拨款收入574.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加201.62万元，主要原因是机构改革，我单位所承担的职能发生变化，专用项目较上年增加两项。

本部门当年预算支出574.23万元，其中一般公共预算拨款支出574.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加201.62万元，主要原因是机构改革，我单位所承担的职能发生变化，专用项目较上年增加两项。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入574.23万元，其中一般公共预算拨款收入574.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加201.62万元，主要原因是机构改革，我单位所承担的职能发生变化，专用项目较上年增加两项。

本部门当年财政拨款支出574.23万元，其中一般公共预算拨款支出574.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加201.62万元，主要原因是机构改革，我单位所承担的职能发生变化，专用项目较上年增加两项。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出574.23万元，较上年增加201.62万元，主要原因是机构改革，我单位所承担的职能发生变化，专用项目较上年增加两项。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出574.23万元，其中：

1.行政运行（2011301）205.36万元，较上年减少2万元，原因是认真贯彻落实“过紧日子”压减支出的原则，减少了不必要的支出；

2.一般行政管理事务（2011302）301.99万元，较上年增加301.99万元，原因是2024年机构改革，单位职能职责发生变化，使此项费用增加； 

3.行政单位离退休（2080501）1.14万元，较上年增加0.06万元，原因是我单位2024年新增退休1人；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.11万元，较上年减少2.85万元，原因是单位干部一人在职转退休，此项费用减少；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.05万元，较上年增加减少1.33万元，原因是单位干部一人在职转退休，此项费用减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.7万元，较上年减少0.5万元，原因是缴费基数发生变化，费用减少；

5.行政单位医疗（2101101）10.63万元，较上年减少3.8万元，原因是单位干部一人在职转退休，此项费用减少；

5.住房公积金（2210201）18.24万元，较上年减少1.98万元，原因是单位干部一人在职转退休，此项费用减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出574.23万元，其中：

工资福利支出（301）236.77万元，较上年减少12.82万元，原因是单位干部一人在职转退休，此项费用减少；

商品和服务支出（302）160.15万元，较上年增加38.44万元，原因是2024年机构改革，单位职能职责发生变化，使此项费用增加； 

对个人和家庭的补助支出（303）3.3万元，与上年保持一致；

对企业的补贴（312）173万元，较上年增加173万元，原因是2024年机构改革，单位职能职责发生变化，对“五上”企业财务管理补贴由我局牵头兑付； 

其他支出（399）1万元，较上年增加1万元，原因是2024年度未预算此项支出；

2.本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.77万元，较上年减少12.82万元，原因是单位干部一人在职转退休，此项费用减少；

机关商品和服务支出（502）160.15万元，较上年增加38.44万元，原因是2024年机构改革，单位职能职责发生变化，使此项费用增加； 

对个人和家庭的补助支出（509）3.3万元，与上年保持一致；

对企业的补贴（507）173万元，较上年增加173万元，原因是2024年机构改革，单位职能职责发生变化，对“五上”企业财务管理补贴由我局牵头兑付； 

其他支出（599）1万元，较上年增加1万元，原因是2024年度未预算此项支出；

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出0万元，本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是2024年机构改革，单位职能发生变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0）。公务接待1.2万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是2024年机构改革，单位职能发生变化，公务接待活动增加。公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款301.99万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.20万元，与上年一致。

第四部分：专业名词解释

一、1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分：部门预算公开报表

附件：2025年部门综合预算公开报表.xls