岚皋县招商局

2016年部门决算信息公开

为了做好决算信息公开工作，根据《岚皋县县级部门决算及“三公”经费公开决算公开实施方案的通知》(岚政办发[2014]91号)文件要求，现将我局2016年度部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责

(一)贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全县招商工作；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

(二)直接承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责招商引资项目的组织、策划、论证、储备和报告工作，负责全县重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

(三)负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法,参与全县招商引资目标责任的考核认定。

(四)负责招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度,指导协调镇、部门招商引资工作,收集建立招商网络。

(五)负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作,牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

(六)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、2016年年度部门主要工作

(一)招商引资完成情况。今年，市对县考核招商引资到位资金任务为29.5亿元，截止11月底，我县完成招商引资到位资金30.5亿元，完成任务的103.4%。其中新建项目32个，合同引资28.48亿元，续建项目16个，到位资金15.344亿元。省际项目33个，到位资金24.33亿元，占到位资金30.5亿元的79.8%。其中新建21个项目，到位资金10.66亿元，续建11各项目，到位资金13.67亿元。新建项目合同引资28.48亿元，到位资金15.16亿元，资金到位率53.25%。第20届西洽会我县签约合同项目40个，总投资30.649亿元，其中省际联合合同项目签约12个，总投资16.96亿元，省内联合合同项目签约28个，总投资13.689亿元。所签约40个项目全部落地建设，履约率100%。

(二)项目策划包装情况。围绕“生态、绿色、健康、休闲”四大核心要素，以产业链为主线，重点以“四+”为主编制一批特色招商项目(“四+”，即健康养生+生态旅游休闲产业、特色种养+富硒食饮品开发、政府+企业(ppp)民生产业、互联网+现代服务业)。编制了40余个招商引资项目，印制项目册1500份，并充分利用岚皋招商官微、政府网站等多媒体手段进行招商信息发布。

(三)外出招商推介情况。我县分别开展了“岚皋走进上海、襄阳、西安、石家庄、杨凌”等一系列大型招商推介活动，活动融合旅游宣传推介、特色产品展示和招商推介三位一体的模式进行，有效的宣传推介了岚皋。县级领导9带队次分别赴浙江、福建、武汉、重庆、成都、西安、渭南、沈阳、汉中等地进行了小分队形式的招商推介，采取上门拜访商会和重点企业的形式进行，同时积极参加省、市组织举办的第十九届西洽会、安康-重庆推介会、兰洽会、夏洽会、深圳恳谈会等各项节会活动。通过一系列的推介活动，我县与上海、襄阳、西安等地的商会、企业家进行了友好互动和回访，分别组织了“上海企业家进岚皋”、“西安企业家进岚皋”、“襄阳企业家进岚皋”等一系列、一大批的客商来岚皋考察、对接项目。

三、机构设置情况及人员情况

我局属县政府直属正科级事业单位，财政全额拨款，编制人数7人，现实有在编6人。内设项目信息股、招商股、办公室三个股室，科级领导职数3名(1正2副)。

四、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，我局资产总额554594.05元，其中流动资产474244.05元，固定资产80350.00元。

五、部门决算绩效情况说明

无部门决算绩效。

六、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况。2016年总收入1251931元，其中一般预算财政拨款收入1251931元,较上年同期增长52652元；2016年总支出1215723.19元，较上年同期增长274627.76元。收支结余474066.87元。收支增加的主要原因是：为进一步加大招商引资力度，2016年我局外出进行招商推介、考察对接洽谈的活动较上年增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般预算财政拨款支出1215723.19元，其中基本支出981509.73元，项目支出234213.46元。

1.基本支出981509.73元，分别为工资福利支出451143.8元，日常公用支出530365.93元。

2.项目支出234213.46元，主要用于召开项目对接洽谈会、小分队外出招商、委托招商、接待外地来岚考察洽谈项目客商等。

(三)政府性基金预算财政披教收支决算总体情况

无政府性基金预算财政拨款。

(四)国有资本经营财政拨款收支决算总体情况

无国有资本经营财政拨款。

(五)“三公”经费、会议费、培训费等决算情况

1.2016年三公经费支出59891.51元，其中公务接待费支出59891.51元，全年接待客商1200人次，主要包括客商考察洽谈项目和项目前期对接及签约项目跟踪服务等商务接待，同比上年增加51891.51元。增加的主要原因是：2016年以来，县政府着力加强招商引资工作，开展了一系列招商引资活动，对外交往增多，来岚考察投资的客商大幅增加，各地商会也纷纷组团来岚考察、洽谈、对接项目，考察人次和往年相比大幅度增长。无公车运行维护费及因公出国(境)费用。

2.2016年会议费支出177848元，较上年同期增长14925元。增加的主要原因是：为进一步推介发展机遇和投资环境，吸引更多的客商来岚考察投资，我局在西安、上海、襄阳等地开展了一系列专题招商推介会。

3.2016年培训会支出4900元，较上年同期增加4900元。增加的主要原因是：市招商局组织全市招商干部到重庆进行招商引资业务提升专题培训。

(六)部门机关运行经费支出总体情况

2016年本部门财政拨款的机关运行经费(日常公用经费)530365.93元，其中：水电费6821.8元、邮电费4181元、差旅费143754.62元、维(修)护25000元、会议费177848元、培训费4900元、公务接待费59891.51元、劳务费12307元、其他交通费用67155元、其他商品和服务支出28507元。较上年同期减少29502.91元。减少的主要原因是：认真贯彻落实党中央八项规定精神，厉行节约反对浪费。

(七)2016年政府采购支出情况

2016年无政府采购支出。

七、2016年专项资金决算情况

2016年无专项资金。

八、专业名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.招商局2016年收入支出决算总表

2.招商局2016年财政拨款收入支出决算总表

3.招商局2016年收入支出决算表

4.招商局2016年收入决算表

5.招商局2016年支出决算表

6.招商局2016年基本支出明细表

7.招商局2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

8.招商局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

9.招商局2016年财政预算内“三公”经费及会议、培训费预算完成情况表

10.招商局2016年“三公”经费支出上下年增减变化情况表

岚皋县招商局

二○一七年八月二日